yaya愛(ài)學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2019-04-12 10:06

實(shí)際繳納的里邊包含土地使用稅，房產(chǎn)稅嗎，還是只算增值稅附加稅和土地增值稅

QQ老師 解答

2019-04-12 10:12

你好，只要是在應(yīng)交稅費(fèi)科目下核算的都包括。

yaya愛(ài)學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2019-04-12 10:33

還有個(gè)問(wèn)題老師，我看著我們2017年度匯算清繳的時(shí)侯表A105010實(shí)際發(fā)生的稅金及附加那里填的數(shù)比賬面上的數(shù)少180萬(wàn)，我可以在2018年度匯算清繳的時(shí)候把2017年少填的180萬(wàn)加在2018年實(shí)際發(fā)生的稅金及附加這個(gè)數(shù)里嗎

yaya愛(ài)學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2019-04-12 10:35

2018年度實(shí)際繳納企業(yè)所得稅403萬(wàn)元，年終12月份的應(yīng)納稅額為268萬(wàn)，多交135萬(wàn)

QQ老師 解答

2019-04-12 11:34

你好，按規(guī)定是不用再填寫(xiě)了。可以申請(qǐng)退稅。

yaya愛(ài)學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2019-04-12 12:20

想在2019年第一季度把多交的稅款抵了，2019年季報(bào)應(yīng)納稅額為160萬(wàn)，先填報(bào)的2018年度匯算清繳，問(wèn)問(wèn)填報(bào)的時(shí)候能把2017年少報(bào)的180萬(wàn)實(shí)際發(fā)生的稅金及附加加在2018年里嗎

QQ老師 解答

2019-04-12 12:21

你好，一般情況下17年的數(shù)據(jù)不再計(jì)入18年了。

yaya愛(ài)學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2019-04-12 12:23

這樣的話公司就多交稅款了啊，我試填了下，加與不加稅款差著60萬(wàn)呢

QQ老師 解答

2019-04-12 13:14

17年的應(yīng)該是在彌補(bǔ)之前的虧損里。也就是后邊的彌補(bǔ)虧損的那個(gè)明細(xì)表。

QQ老師 解答

2019-04-12 13:14

17年的應(yīng)該是在彌補(bǔ)之前的虧損里。也就是后邊的彌補(bǔ)虧損的那個(gè)明細(xì)表。