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送心意

小惑老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-04-11 14:58

你好,你可以去修改申報報表

huan0617 追問

2019-04-11 15:13

可以不可以修改財務報表,工資一部分銀行存款發(fā),多出去的部分當做福利銀行存款發(fā)放

小惑老師 解答

2019-04-11 15:16

你好,福利費發(fā)放也要繳納個稅的

huan0617 追問

2019-04-11 15:20

啊,那如果不改報表的前提下怎么改呢?客戶也不想交個稅

小惑老師 解答

2019-04-11 15:31

那你就按照實際的個稅繳納做賬務處理了。

huan0617 追問

2019-04-11 15:45

但是申報的個稅跟對公發(fā)的工資不符,多了一部分出來,我想問這個多出來的怎么做分錄呢

小惑老師 解答

2019-04-11 15:46

誰比誰多,具體說一下,你不修改報表,會有稅務風險

huan0617 追問

2019-04-11 16:00

客戶對公流水代發(fā)的工資要比我申報的個稅金額多,從這個月3月份開始改過來,按照對公流水申報個稅這樣會不會就好點

小惑老師 解答

2019-04-11 16:03

對,必須要一致的,要不你個稅是錯的,你的成本怎么入,是按照流水,還是申報?

huan0617 追問

2019-04-11 16:13

之前沒有及時改正過來導致18.10-19.2幾個月錯誤,所以19.3開始按照公賬工資來報個稅。只是之前的錯誤我想問一下怎么弄比較好點呢,客戶對公流水代發(fā)的工資要比我申報的個稅金額多,多出來的部分怎么做分錄好點呢

小惑老師 解答

2019-04-11 16:16

你按照對公賬戶做賬,但就是有隱患,多出來部分你只能是成本費用的

huan0617 追問

2019-04-11 16:35

老師您的意思是,個稅申報的銀行存款發(fā)放,另外一部分多出的直接算作是成本嗎?借:主營業(yè)務成本   貸  銀行存款   這樣嗎?

小惑老師 解答

2019-04-11 16:37

對,是的這個意思的

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你好,你可以去修改申報報表
2019-04-11 14:58:07
你好!可以的。要一致才行。
2017-07-07 16:02:23
你好,要一致的,可以用現(xiàn)金,最好用銀行
2017-07-07 16:01:00
如果不社保個稅,會計上按工資核算了支出 這個支出部分 稅務不承認 企業(yè)所得稅稅前 不能扣除哈
2020-08-13 10:18:52
您好!可以的。但是要申報工資個稅
2022-03-09 15:41:41
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