huan0617 追問(wèn)

2019-04-11 15:13

可以不可以修改財(cái)務(wù)報(bào)表，工資一部分銀行存款發(fā)，多出去的部分當(dāng)做福利銀行存款發(fā)放

小惑老師 解答

2019-04-11 15:16

你好，福利費(fèi)發(fā)放也要繳納個(gè)稅的

huan0617 追問(wèn)

2019-04-11 15:20

啊，那如果不改報(bào)表的前提下怎么改呢？客戶也不想交個(gè)稅

小惑老師 解答

2019-04-11 15:31

那你就按照實(shí)際的個(gè)稅繳納做賬務(wù)處理了。

huan0617 追問(wèn)

2019-04-11 15:45

但是申報(bào)的個(gè)稅跟對(duì)公發(fā)的工資不符，多了一部分出來(lái)，我想問(wèn)這個(gè)多出來(lái)的怎么做分錄呢

小惑老師 解答

2019-04-11 15:46

誰(shuí)比誰(shuí)多，具體說(shuō)一下，你不修改報(bào)表，會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

huan0617 追問(wèn)

2019-04-11 16:00

客戶對(duì)公流水代發(fā)的工資要比我申報(bào)的個(gè)稅金額多，從這個(gè)月3月份開(kāi)始改過(guò)來(lái)，按照對(duì)公流水申報(bào)個(gè)稅這樣會(huì)不會(huì)就好點(diǎn)

小惑老師 解答

2019-04-11 16:03

對(duì)，必須要一致的，要不你個(gè)稅是錯(cuò)的，你的成本怎么入，是按照流水，還是申報(bào)？

huan0617 追問(wèn)

2019-04-11 16:13

之前沒(méi)有及時(shí)改正過(guò)來(lái)導(dǎo)致18.10-19.2幾個(gè)月錯(cuò)誤，所以19.3開(kāi)始按照公賬工資來(lái)報(bào)個(gè)稅。只是之前的錯(cuò)誤我想問(wèn)一下怎么弄比較好點(diǎn)呢，客戶對(duì)公流水代發(fā)的工資要比我申報(bào)的個(gè)稅金額多，多出來(lái)的部分怎么做分錄好點(diǎn)呢

小惑老師 解答

2019-04-11 16:16

你按照對(duì)公賬戶做賬，但就是有隱患，多出來(lái)部分你只能是成本費(fèi)用的

huan0617 追問(wèn)

2019-04-11 16:35

老師您的意思是，個(gè)稅申報(bào)的銀行存款發(fā)放，另外一部分多出的直接算作是成本嗎？借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   貸  銀行存款   這樣嗎？

小惑老師 解答

2019-04-11 16:37

對(duì)，是的這個(gè)意思的