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maize老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-04-11 12:36

金稅盤和稅控盤共480元的賬務(wù)處理：
購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)，
  借：管理費(fèi)用480
    貸：銀行存款/現(xiàn)金480
抵減增值稅稅額，
  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）480
借：管理費(fèi)用 -480

雪云微 追問

2019-04-11 12:42

稅控盤200和維護(hù)費(fèi)280，是否要分開，二級明細(xì)科目？

雪云微 追問

2019-04-11 12:51

因?yàn)槊磕甓嫉媒?80，要不要二級科目寫辦公費(fèi)，三級寫稅控維護(hù)費(fèi)？

maize老師 解答

2019-04-11 12:52

不用分開明細(xì)做辦公費(fèi)就可以

雪云微 追問

2019-04-11 12:54

我們是小規(guī)模，分錄怎么寫

maize老師 解答

2019-04-11 12:59

購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)，
  借：管理費(fèi)用480
    貸：銀行存款/現(xiàn)金480
抵減增值稅稅額，
  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅480
借：管理費(fèi)用 -480

雪云微 追問

2019-04-11 13:04

借：應(yīng)交增值稅，是不是就是抵減增值稅？借：管理費(fèi)用-480，是不是就是在所得稅稅前扣除時(shí)，稅控盤費(fèi)用相當(dāng)于調(diào)增了？能理解為，抵了增值稅就不能稅前扣除了嗎？

maize老師 解答

2019-04-11 13:07

是，抵增值稅這個(gè)就沒抵企業(yè)所得稅了

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金稅盤和稅控盤共480元的賬務(wù)處理： 購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)， 　　借：管理費(fèi)用480 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）480 借：管理費(fèi)用 -480
2019-04-11 12:36:46
你好 你這個(gè)是做的是什么業(yè)務(wù)的分錄 。 怎么感覺分錄處理的不對？
2021-02-01 15:21:35
你好，不含稅金額可以做費(fèi)用在所得稅前扣除
2021-10-10 18:12:59
你好！是的，不含稅金額可以抵扣企業(yè)所得稅
2021-10-04 20:44:05
你好 截圖看下是什么格式的
2021-06-25 20:59:18
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