玻璃海 追問

2019-04-10 18:17

是因為他是去年的賬所以需要這樣調(diào)，還是因為它結(jié)轉(zhuǎn)了才這樣調(diào)的？

玻璃海 追問

2019-04-10 18:18

比如說管理費下邊一明細(xì)科目，年發(fā)生額借方1000結(jié)轉(zhuǎn)后余額0 
現(xiàn)在我想改， 
借主營業(yè)務(wù)成本1000 
貸管理費用-1000 
這樣分錄是不是不對?。?/p>

玻璃海 追問

2019-04-10 18:35

如果不夸年的話就不用這個科目哈？

玻璃海 追問

2019-04-10 18:36

不夸年，但是跨月的話是不是直接把一個科目轉(zhuǎn)到另一個科目就行嗎？

玻璃海 追問

2019-04-10 20:10

老師，這個雖然跨年了，但是對利潤沒有影響，因為兩個科目都是損益類的，那應(yīng)該不用以前年度損益調(diào)整吧？

玻璃海 追問

2019-04-11 08:42

噢！好吧！謝謝老師！

小云老師 解答

2019-04-10 17:33

不能這樣改的，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了最好別隨意更改

小云老師 解答

2019-04-10 17:53

那只能做差錯更正，用以前年度損益調(diào)整科目，還要調(diào)整留存收益

小云老師 解答

2019-04-10 18:32

因為是去年的，損益類科目必須用以前年度損益調(diào)整代替

小云老師 解答

2019-04-10 21:07

不跨年就不用，是對利潤沒影響，但還是必須用這個科目代替，這是準(zhǔn)則規(guī)定的，因為跨年了

小云老師 解答

2019-04-11 09:22

不客氣，祝你工作順利