春暖花開 追問

2019-04-10 15:38

老師，那個(gè)減免的480元的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，一直就這樣在貸方，只有一級科目應(yīng)交稅費(fèi)中和借方減免稅款480元后，才是0，是這樣嗎

maize老師 解答

2019-04-10 15:44

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額

春暖花開 追問

2019-04-10 15:48

老師，意思是我現(xiàn)在做一筆這樣的分錄，是嗎？

maize老師 解答

2019-04-10 16:10

是的，要不你那個(gè)減免稅額你三級科目咋平

春暖花開 追問

2019-04-10 16:24

老師，那做了這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅就一直掛著嗎？

maize老師 解答

2019-04-10 16:30

你只有這個(gè)做三級科目么，你增值稅沒做銷項(xiàng)稅額么，那你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅下面去吧

春暖花開 追問

2019-04-10 16:30

老師，我是小規(guī)模

maize老師 解答

2019-04-10 16:31

那你減免稅額就不能做三級科目啊，你現(xiàn)在做不是要轉(zhuǎn)出去么

春暖花開 追問

2019-04-10 16:32

這個(gè)該怎么做呀，我凌亂了

maize老師 解答

2019-04-10 16:34

我不是說了么，轉(zhuǎn)未交增值稅下面去啊，你現(xiàn)在本來應(yīng)該不做減免稅額你做就轉(zhuǎn)未交增值稅下面去，那你銷項(xiàng)稅額那個(gè)對應(yīng)做啥科目可以說下么，你應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅下面設(shè)置三級科目，那確認(rèn)收入你增值稅做啥科目

春暖花開 追問

2019-04-10 16:37

老師，我在2018年10月做抵扣金稅盤稅額，借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款了，但我是小規(guī)模，增值稅就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，您說我現(xiàn)在該怎么處理呢？

maize老師 解答

2019-04-10 16:40

那就做借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅減免稅額

maize老師 解答

2019-04-10 16:41

借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅減免稅額 你咋是貸方掛著，你沒抵減么，你抵減做是借方，那不是掛借方么，你手工帳吧，電腦你設(shè)置三級科目你這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅就不能有數(shù)字可以直接做