vivi_可 追問(wèn)

2019-04-10 15:15

老師，沒(méi)理解您的意思？不通過(guò)以前年度損益調(diào)整哦，我先沖錯(cuò)誤的憑證，然后更正正確的？然后怎么做呢

答疑蘇老師 解答

2019-04-10 15:23

你好 你錯(cuò)誤的憑證是怎么做的？應(yīng)該怎么做？

vivi_可 追問(wèn)

2019-04-10 15:34

18年年底錯(cuò)誤的是借銷(xiāo)售費(fèi)用366.6萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款366.6萬(wàn)，但是多計(jì)提1.2萬(wàn)，數(shù)據(jù)有差異

vivi_可 追問(wèn)

2019-04-10 15:35

這1.2萬(wàn)不想調(diào)整報(bào)表了，所以不通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)做

答疑蘇老師 解答

2019-04-10 15:43

你好 你今年直接做 借 應(yīng)付賬款 1.2  貸 利潤(rùn)分配 1.2

vivi_可 追問(wèn)

2019-04-10 15:47

我貸做成沖本期損益呢？貸銷(xiāo)售費(fèi)用-1.2

vivi_可 追問(wèn)

2019-04-10 15:48

您這樣做好像更好一點(diǎn)吧，直接影響本期損益利潤(rùn)分配，對(duì)嗎

答疑蘇老師 解答

2019-04-10 15:50

你好 不可以的 不應(yīng)該影響今年的利潤(rùn)

vivi_可 追問(wèn)

2019-04-10 15:57

放在利潤(rùn)分配就表示也不調(diào)本期期初了么？

答疑蘇老師 解答

2019-04-10 16:00

你好 是的 不用調(diào)整本期期初

vivi_可 追問(wèn)

2019-04-10 16:11

好的，感謝老師！

答疑蘇老師 解答

2019-04-10 16:19

不客氣 祝工作順利