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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2019-04-10 15:29

與未實(shí)現(xiàn)融資收益相關(guān)在當(dāng)期會(huì)計(jì)上抵減的財(cái)務(wù)費(fèi)用，稅法上已確認(rèn)收入，需要進(jìn)行納稅調(diào)整，調(diào)減應(yīng)納稅所得額。

珍珠 追問(wèn)

2019-04-12 11:32

那在填報(bào)企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表時(shí)，這個(gè)凋減的財(cái)務(wù)費(fèi)用直接在第二欄營(yíng)業(yè)成本中扣除嗎？還是另外在哪一欄填報(bào)？

樸老師 解答

2019-04-12 11:34

你好，財(cái)務(wù)費(fèi)用是期間費(fèi)用的

珍珠 追問(wèn)

2019-04-12 11:37

珍珠 追問(wèn)

2019-04-12 11:37

沒(méi)有期間費(fèi)用那欄呀

樸老師 解答

2019-04-12 11:40

那就是在營(yíng)業(yè)成本里減出來(lái)的

珍珠 追問(wèn)

2019-04-12 11:49

老師，在填報(bào)季報(bào)預(yù)繳所得稅時(shí)，先彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？還是先季度預(yù)繳，年度再匯算清繳？

樸老師 解答

2019-04-12 11:51

你還沒(méi)申報(bào)年度的是無(wú)法彌補(bǔ)虧損的

珍珠 追問(wèn)

2019-04-12 11:52

就是說(shuō)先預(yù)繳，年度才彌補(bǔ)，對(duì)嗎？

樸老師 解答

2019-04-12 11:53

嗯，你如果已經(jīng)申報(bào)了年度的，去年虧損了，那你第一季度的盈利就可以彌補(bǔ)了

珍珠 追問(wèn)

2019-04-12 11:55

去年年度還沒(méi)申報(bào)呢，先預(yù)繳吧

樸老師 解答

2019-04-12 11:55

嗯，你先預(yù)交就可以了

珍珠 追問(wèn)

2019-04-12 11:56

謝謝老師

樸老師 解答

2019-04-12 11:57

不用客氣，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

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2020-02-23 10:41:15
與未實(shí)現(xiàn)融資收益相關(guān)在當(dāng)期會(huì)計(jì)上抵減的財(cái)務(wù)費(fèi)用，稅法上已確認(rèn)收入，需要進(jìn)行納稅調(diào)整，調(diào)減應(yīng)納稅所得額。
2019-04-10 15:29:35
初始確認(rèn)時(shí)借：長(zhǎng)期應(yīng)收款(合同約定分期付款總額)貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (現(xiàn)值) 未確認(rèn)融資收益 差額 以后攤銷。借：未確認(rèn)融資收益 。 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用
2019-11-18 16:24:08
比如分期收款賣設(shè)備，賣商品
2020-02-23 14:58:26
您好，因?yàn)檫@個(gè)相當(dāng)于是借款，未實(shí)現(xiàn)的融資收益，相當(dāng)于利息，所以記入賬務(wù)費(fèi)用了。
2018-06-28 21:05:25
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