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送心意

張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-04-10 14:50

期初貸方數(shù)字，是怎么造成的，是不是計提多了呢？

菜菜 追問

2019-04-10 14:55

不是，是我自己不小心3月的還沒結(jié)賬，手快直接按到反初始化了，等我反應(yīng)過來結(jié)束初始化時，提示試算不平衡，我就用了這個不經(jīng)常使用的科目把它調(diào)平，我現(xiàn)在要講將它調(diào)回去

張艷老師 解答

2019-04-10 15:02

我沒有遇到過您的這個情況，幫您解答不了。建議您咨詢一下軟件的客服人員。

菜菜 追問

2019-04-10 15:49

老師你好，我問了他們只是客服，財務(wù)這塊他們不懂，老師你是行家，幫忙給個建議，怎么做合適？

張艷老師 解答

2019-04-10 15:58

這個真抱歉了，我僅操作個幾次浪潮軟件，而且也沒有遇到過您說的這個情況，真的幫您解答不了。非常抱歉，建議您可以就此問題向其老師進行提問。

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相關(guān)問題討論
期初貸方數(shù)字，是怎么造成的，是不是計提多了呢？
2019-04-10 14:50:08
同學(xué)你好 嗯 但是得通過一下應(yīng)付職工薪酬
2021-09-07 16:09:47
你做的工資總數(shù)是對的，但是你都發(fā)給員工了，你現(xiàn)在就要沖銷了，
2020-01-13 10:15:51
你好 借 管理費用-殘保金 借 管理費用-社保 負數(shù)
2019-07-10 16:12:12
你好，少計提的補計提就可以了，這是工資的整個處理流程，你參考一下 "1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金"
2018-05-03 11:01:51
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