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三寶老師

職稱： 高級會計師,稅務(wù)師

2019-04-10 14:30

如果余額正確的話，不用調(diào)整。沒規(guī)定什么余額不能大，什么余額不能小

如晴天 似雨天 追問

2019-04-10 14:45

那去年的銀行存款余額不對，都結(jié)賬了，今年的賬套里面可以做分錄更正嗎

如晴天 似雨天 追問

2019-04-10 14:46

其他應(yīng)付款二級明細(xì)是法人 的余額過大哦！

三寶老師 解答

2019-04-10 15:04

1不涉及損益的，可以在今年直接做憑證，涉及損益的，通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整 
2沒文件規(guī)定，企業(yè)不可以欠股東錢

如晴天 似雨天 追問

2019-04-10 15:09

好的，那如果想調(diào)整可以怎么做呢

三寶老師 解答

2019-04-10 16:05

沒有憑空調(diào)整一說。要么付錢給股東，要么股東將應(yīng)付轉(zhuǎn)實收資本，要么股東放棄債權(quán)

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相關(guān)問題討論
如果余額正確的話，不用調(diào)整。沒規(guī)定什么余額不能大，什么余額不能小
2019-04-10 14:30:26
你好 這個一般是考慮將其他應(yīng)收款同樣的客戶進(jìn)行抵消處理
2022-01-05 10:39:50
你好，可以以后用現(xiàn)金，或者發(fā)票沖
2019-04-02 16:56:51
你好，你需要調(diào)整到其他應(yīng)付款核算 借；其他應(yīng)收款，貸；其他應(yīng)付款
2019-07-05 17:06:43
你好，稅務(wù)上沒有那么單純的，肯定會有分險的
2018-11-30 18:24:43
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