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玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2019-04-10 14:29

在5月開10%的發(fā)票的話，那么要在4月申報(bào)3月的稅款所屬期（也就是在現(xiàn)在），按10%申報(bào)未開票收入 
5月開票時(shí)先紅沖原來無票收入的分錄   再開10%的發(fā)票

夏末 追問

2019-04-10 14:39

老師，也就是說，一定要在3月所屬期內(nèi)，按10%申報(bào)未開票收入先申報(bào)掉，稅費(fèi)也先交掉？

玲老師 解答

2019-04-10 14:48

對(duì)的 就是說，一定要在3月所屬期內(nèi)，按10%申報(bào)未開票收入先申報(bào)掉，稅費(fèi)也先交掉

夏末 追問

2019-04-10 14:50

那老師 ，后面再紅沖的 操作，有沒有時(shí)間規(guī)定？還是說：在再開10%的票之前 都 可以？

玲老師 解答

2019-04-10 14:55

在開10%發(fā)票之前先紅沖  你要是不開10發(fā)票就不用紅沖了

夏末 追問

2019-04-10 15:05

好的，發(fā)票一定要開的，雙方約定好的。那么，我按上面的流程走，再開10%發(fā)票，我5月可以開，拖到6月開 也可以吧？

玲老師 解答

2019-04-10 15:14

對(duì)的  按上面的流程走，再開10%發(fā)票，我5月可以開，拖到6月開 也可以

夏末 追問

2019-04-10 15:43

好的，感謝 老師。

玲老師 解答

2019-04-10 16:07

不客氣的！ 如果您這個(gè)問題已解決請(qǐng)點(diǎn)五星好評(píng)！祝您工作學(xué)習(xí)愉快！

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在5月開10%的發(fā)票的話，那么要在4月申報(bào)3月的稅款所屬期（也就是在現(xiàn)在），按10%申報(bào)未開票收入 5月開票時(shí)先紅沖原來無票收入的分錄 再開10%的發(fā)票
2019-04-10 14:29:54
你已經(jīng)申報(bào)了9月的增值稅，想勾選10月發(fā)票，應(yīng)該選擇已完成申報(bào)
2019-10-14 17:17:09
你好，應(yīng)該是這個(gè)月申報(bào)截止日期到24號(hào)，建議你25號(hào)再看看。
2019-10-23 08:53:48
你好 是的 是累計(jì)金額來填寫的
2020-07-06 15:26:01
操作是可行的，但是稅局如果關(guān)注到，會(huì)對(duì)您公司罰款的。因?yàn)闆]有按月申報(bào)個(gè)人所得稅。
2019-10-24 14:42:45
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