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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-04-10 14:24

補(bǔ)提時(shí): 
 
借:調(diào)整以前年度損益 
 
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 
 
交稅時(shí): 
 
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 
 
貸:銀行存款等 
 
同時(shí):借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 
 
貸:調(diào)整以前年度損益 
 
第二種: 
 
直接:借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 
 
貸:應(yīng)交稅金-所得稅 
 
交稅時(shí):借:應(yīng)交稅金-所得稅 
 
貸:銀行存款等

sunny 追問

2019-04-10 17:49

老師是按第二種做的分錄,體現(xiàn)在負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)項(xiàng)目里了,不是期初

樸老師 解答

2019-04-10 17:51

那你可以按照第一種做的

sunny 追問

2019-04-11 06:27

老師第一種以前年度損益調(diào)整也是過度科目,而且在賬套科目里也沒找到

樸老師 解答

2019-04-11 09:33

你們是什么單位?沒有以前年度損益調(diào)整嗎

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2019-04-10 14:24:00
補(bǔ)提時(shí): 借:調(diào)整以前年度損益 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 交稅時(shí): 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款等 同時(shí):借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:調(diào)整以前年度損益 第二種: 直接:借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅金-所得稅 交稅時(shí):借:應(yīng)交稅金-所得稅 貸:銀行存款等
2019-04-10 14:23:50
你好 不報(bào)個(gè)稅那么你也沒辦法做賬啊 不合理的
2021-11-21 07:51:20
你好! 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付股利
2019-04-08 10:00:26
借:銀行存款 貸:投資收益
2020-04-08 12:35:24
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