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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2019-04-10 12:49

之前做了固定資產(chǎn)是嗎 
1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: 
借：累計(jì)折舊 
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備（如計(jì)提） 
固定資產(chǎn)清理 
貸：固定資產(chǎn)原值 
2.處置報(bào)廢取得收入（處置未產(chǎn)生收入不做） 
借：現(xiàn)金/銀行存款等 
貸：固定資產(chǎn)清理 
應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅（一般納稅人適用簡易計(jì)稅，含3%減按2%情形） 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（一般納稅人適用一般計(jì)稅方法） 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人，含3%減按2%情形） 
3.清理凈損益結(jié)轉(zhuǎn): 
產(chǎn)生清理損失 
借：營業(yè)外支出——非流動(dòng)資產(chǎn)損失（非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢損失） 
   資產(chǎn)處置收益——非流動(dòng)資產(chǎn)損失（非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失） 
貸:固定資產(chǎn)清理 
產(chǎn)生清理利得 
借：固定資產(chǎn)清理 
   貸：營業(yè)外收入——非流動(dòng)資產(chǎn)收入（非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢利得） 
       資產(chǎn)處置收益——非流動(dòng)資產(chǎn)損失（非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得）

丁零 追問

2019-04-10 13:14

開具的專票，在增值稅納稅申報(bào)已做計(jì)稅銷售額，但是財(cái)務(wù)賬我們不走收入，這樣導(dǎo)致增值稅納稅申報(bào)銷售額跟會計(jì)報(bào)表的收入不對等，現(xiàn)在申報(bào)季度企業(yè)所得稅，收入是按照哪個(gè)填列

郭老師 解答

2019-04-10 13:15

資產(chǎn)處置收益在利潤表體現(xiàn)的

丁零 追問

2019-04-10 13:20

老師，我公司用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，沒有這一科目

郭老師 解答

2019-04-10 14:11

固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

丁零 追問

2019-04-10 14:23

開具的出售專票增值稅如何申報(bào)呢？

郭老師 解答

2019-04-10 14:27

銷售貨物一欄里面

丁零 追問

2019-04-10 14:30

這樣增值稅納稅申報(bào)表主表欄次1計(jì)稅銷售額，跟會計(jì)做賬的收入不對等呀，這個(gè)怎么處理？

郭老師 解答

2019-04-10 14:34

不一致可以的，你所得稅根據(jù)處置固定資產(chǎn)的收益交的，增值稅按賣價(jià)交

丁零 追問

2019-04-10 14:35

明白了，謝謝老師

郭老師 解答

2019-04-10 14:51

不用客氣的，應(yīng)該的

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之前做了固定資產(chǎn)是嗎 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: 借：累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備（如計(jì)提） 固定資產(chǎn)清理 貸：固定資產(chǎn)原值 2.處置報(bào)廢取得收入（處置未產(chǎn)生收入不做） 借：現(xiàn)金/銀行存款等 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅（一般納稅人適用簡易計(jì)稅，含3%減按2%情形） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（一般納稅人適用一般計(jì)稅方法） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人，含3%減按2%情形） 3.清理凈損益結(jié)轉(zhuǎn): 產(chǎn)生清理損失 借：營業(yè)外支出——非流動(dòng)資產(chǎn)損失（非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢損失） 資產(chǎn)處置收益——非流動(dòng)資產(chǎn)損失（非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失） 貸:固定資產(chǎn)清理 產(chǎn)生清理利得 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營業(yè)外收入——非流動(dòng)資產(chǎn)收入（非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢利得） 資產(chǎn)處置收益——非流動(dòng)資產(chǎn)損失（非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得）
2019-04-10 12:49:14
你好！主要是現(xiàn)在很多地方需要在備注欄寫清楚是從哪兒到哪兒。 其他的倒是沒上面，名稱，稅號，地址電話，銀行賬號這些寫清楚就可以了。
2017-08-01 10:26:26
你好，比如注明運(yùn)輸貨物名稱，起運(yùn)地點(diǎn)，到達(dá)地點(diǎn)等信息
2017-08-01 10:27:06
你好，可以開專票的。
2019-12-26 12:28:29
你好！三流不一致存在一定的查賬風(fēng)險(xiǎn)
2019-09-23 10:56:17
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