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暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2019-04-10 12:15

你好，可以再計提時少計提

BOBO 追問

2019-04-10 15:01

請問19年度的工資可以少計提，對吧

BOBO 追問

2019-04-10 15:06

沖字影響賬？

BOBO 追問

2019-04-10 15:06

沖紅字賬影響？

暖暖老師 解答

2019-04-10 15:21

最好不要沖，可以少計提

BOBO 追問

2019-04-10 16:12

好的。另外去年11月份把一般納稅人公司收貨時的進賬稅款掛借方進賬稅額，應該是掛借方待抵扣進賬稅額。結轉認證時沒有錯，請問現(xiàn)在可以調賬把分錄進賬稅額調相反待進賬稅額方向可以？

暖暖老師 解答

2019-04-10 16:19

可以的，需要把這個走平了就可以

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相關問題討論
你好，可以再計提時少計提
2019-04-10 12:15:56
你好，賬上需要把多計提的工資沖銷
2020-07-13 17:57:13
學員您好，非常感謝您的提問。首先，根據(jù)《企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠政策實施細則》第四十六條的規(guī)定，如果在匯算清繳時沒有調整計提的所得稅，那么原有的計提稅額將延期抵扣，可以在以后一年賬面沖減掉。舉個例子，首先，某公司2019年計提以及匯算清繳時未調整2.5萬元工資薪金，那么2020年應交稅費則需要減去2.5萬元。但是2020年公司又有計提2.5萬工資薪金，那么2021年應交稅費中可以減去2.5萬元，即可通過賬面沖減掉，也就是可以把2.5萬工資薪金延遲抵扣一年。
2023-03-17 16:20:57
借，管理費用10 貸，應付職工薪酬10 借，以前年度損益調整10 貸，應付職工薪酬10 借，管理費用4 貸，應付職工薪酬4 借，以前年度損益調整4 貸，應付職工薪酬4 不處理 借，管理費用10 貸，應付職工薪酬10 借，以前年度損益調整4 貸，應付職工薪酬4 借，管理費用10 貸，應付職工薪酬10 19不處理了
2022-02-20 20:02:42
1.借，管理費用10 貸，應付職工薪酬10 借，以前年度損益調整10 貸，應付職工薪酬10 2.借，管理費用4 貸，應付職工薪酬4 借，以前年度損益調整4 貸，應付職工薪酬4 3.不處理 4.借，管理費用10 貸，應付職工薪酬10 借，以前年度損益調整4 貸，應付職工薪酬4 5.借，管理費用10 貸，應付職工薪酬10 19不處理了
2022-02-22 09:34:38
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