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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-04-10 11:31

你好,代開發(fā)票,當時不是應該繳納增值稅和城建稅嗎

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-10 11:34

應交稅金,是否要補一張負數(shù)的憑證

月月老師 解答

2019-04-10 11:36

你好,城建稅計提 
借:稅金及附加 
貸:應交稅金-城建稅

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-10 11:38

因為當時不到30萬是沒有扣稅的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-10 11:41

小企業(yè)開普票沒有到30萬是免稅的,最后開專票超出了免稅金額 
這樣的憑證怎么做?

月月老師 解答

2019-04-10 13:39

你好,普票部分增值稅轉營業(yè)外收入。專票部分繳納增值稅,計提城建稅。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-10 14:16

代開發(fā)票  
借:應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 借:稅金及附加-營業(yè)稅貸:應交稅費-應交增值稅-地稅等 繳納稅金時: 借應交稅費-應交增值稅-地稅等 貸: 銀行存款 
這樣對嗎?

月月老師 解答

2019-04-10 14:21

你好,增值稅不需要稅金及附加計提。

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相關問題討論
你好,代開發(fā)票,當時不是應該繳納增值稅和城建稅嗎
2019-04-10 11:31:33
你好,需要去稅局代開利息發(fā)票入賬 的
2017-03-09 14:43:24
你好,你想問的問題具體是?
2016-08-15 10:56:34
是收回貨款的意思嗎
2017-01-05 10:16:37
你好 這個錢應該是打不進去的 怎么會打進去完稅憑證號碼去。
2019-07-26 12:42:42
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