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月月老師

職稱： 中級會計師

2019-04-10 10:08

你好，代開的專票繳納增值稅后，在預繳那填上數(shù)據(jù)。

L. 追問

2019-04-10 10:27

代開的專票有去年已經(jīng)確認收入交了稅的 怎么調(diào)整賬

月月老師 解答

2019-04-10 10:28

你好，你現(xiàn)在報哪個月份的增值稅。

L. 追問

2019-04-10 10:32

季報報1-3月份的

月月老師 解答

2019-04-10 10:33

你好，就看這個季度的稅控和代開還有未開票收入。

L. 追問

2019-04-10 10:33

我們這有挺多未開票收入進公賬 都是按實際進賬確認了收入 但是開票會延后 ，就相當于我交了2次稅了

月月老師 解答

2019-04-10 10:40

你好，不是的，稅控器開票金額-未開票金額，未開票金額就不交稅了。

L. 追問

2019-04-10 10:45

但是我代開的專票了 已經(jīng)交了

月月老師 解答

2019-04-10 10:48

你好，是的，所以不用再交了。

L. 追問

2019-04-10 11:00

那我可以做到一張憑證上嗎

L. 追問

2019-04-10 11:01

就是以前交了稅只是沒開票 現(xiàn)在補票代開的專票 我又交了稅

月月老師 解答

2019-04-10 11:11

你好，你可以去辦理退稅。

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相關(guān)問題討論
你好，代開的專票繳納增值稅后，在預繳那填上數(shù)據(jù)。
2019-04-10 10:08:51
小規(guī)模代開專票，預繳金額自動得出
2019-01-11 19:55:05
你好，有購銷合同是要交的
2020-03-22 21:59:12
你好，是的，收入是所有實現(xiàn)的收入，包括主營業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入
2018-10-12 10:23:42
,如果是小規(guī)模納稅人，在增值稅優(yōu)惠處理上季度銷售額不超過30萬普票的免增值稅
2020-07-01 15:40:11
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