 夢女孩 追問

2019-04-09 19:02

沒有

郭老師 解答

2019-04-09 19:41

你季度所得稅申報表截圖看下

 夢女孩 追問

2019-04-10 09:15

是這樣的

 夢女孩 追問

2019-04-10 09:21

郭老師 解答

2019-04-10 09:21

你別發(fā)圖片，截圖過來，我打開你后面這些看不清楚

 夢女孩 追問

2019-04-10 09:21

已經(jīng)發(fā)截圖了

郭老師 解答

2019-04-10 09:21

你是不是成本里面包含了期間費用？還有稅金及附加了

 夢女孩 追問

2019-04-10 09:22

嗯嗯

郭老師 解答

2019-04-10 09:24

成本不含期間費用和稅金及附加的 
你的兩個利潤不一樣，年報是2992.25 
季度報是2800多點

 夢女孩 追問

2019-04-10 09:26

那怎么辦呢？

郭老師 解答

2019-04-10 09:27

你看下是不是有調(diào)增項目，你的利潤表拿出來核對下，成本費用具體的哪里差異

 夢女孩 追問

2019-04-10 09:38

 夢女孩 追問

2019-04-10 09:38

利潤表是這樣的

 夢女孩 追問

2019-04-10 09:49

是不是我做賬的時候弄錯了

 夢女孩 追問

2019-04-10 09:50

我三季度的所得額在10月份計提和繳納的，差額是不是就是這里？

郭老師 解答

2019-04-10 09:55

你季度報錯了，利潤總額不對

 夢女孩 追問

2019-04-10 09:57

我現(xiàn)在調(diào)增在補交稅就好了嗎？不用交罰款吧。。

 夢女孩 追問

2019-04-10 09:57

我現(xiàn)在調(diào)增在補交稅就好了嗎？不用交罰款吧。。

郭老師 解答

2019-04-10 10:02

補稅有滯納金的

 夢女孩 追問

2019-04-10 10:08

現(xiàn)在年報這樣填是正確的哈

 夢女孩 追問

2019-04-10 10:08

所得稅也沒有計提錯誤嘛

郭老師 解答

2019-04-10 10:12

第四季度按151.71計提呀，你是按多少計提的，交多少計提多少

 夢女孩 追問

2019-04-10 10:17

哦，那就沒錯

 夢女孩 追問

2019-04-10 10:38

后面補交納的稅款怎么做分錄哎?

郭老師 解答

2019-04-10 10:38

沒錯的不修改，把少交的稅補上就可以