會(huì)計(jì)學(xué)堂125
于2019-04-09 16:24 發(fā)布 ??758次瀏覽
陳詩(shī)晗老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-04-09 16:49
一個(gè)企業(yè)18年12月計(jì)提所得稅10萬(wàn) 實(shí)際1月實(shí)際交了33706.5 但是1月做賬到時(shí)候 把去年的1萬(wàn)沖回去了 繳納的時(shí)候直接借所得稅 貸銀行10萬(wàn)導(dǎo)致現(xiàn)在報(bào)表中所得稅是負(fù)數(shù) -66293.5
答： 計(jì)提10萬(wàn)所得稅，1月繳納3萬(wàn)多？
請(qǐng)問(wèn)老師，19年12月忘記計(jì)提所得稅，請(qǐng)問(wèn)1月已經(jīng)繳納所得稅之后，怎么做賬？
答： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
所得稅繳納時(shí)的會(huì)計(jì)分錄如何做？所得稅繳納用計(jì)提嗎？
答： 您好！借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
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