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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師

2019-04-09 16:49

計(jì)提10萬所得稅,1月繳納3萬多?

會計(jì)學(xué)堂125 追問

2019-04-09 16:55

是的

陳詩晗老師 解答

2019-04-09 17:01

多的部分是怎么回事

會計(jì)學(xué)堂125 追問

2019-04-09 17:06

實(shí)際交了2萬多好像 填表的時(shí)候符合小微 稅率就變了 不是25了

陳詩晗老師 解答

2019-04-09 17:58

意思是多計(jì)提了 
借:應(yīng)交稅費(fèi) 
貸:以前年度損益調(diào)整 
借:以前年度損益調(diào)整 
貸:未分配利潤

會計(jì)學(xué)堂125 追問

2019-04-10 11:03

那現(xiàn)在導(dǎo)致未分配利潤和1月報(bào)表 年初數(shù)不一致了

陳詩晗老師 解答

2019-04-10 11:08

調(diào)賬了,利潤表里的利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的差額是以前年度損益調(diào)整,是正常的

會計(jì)學(xué)堂125 追問

2019-04-10 14:02

那這個(gè)月 報(bào)所得稅 報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表  就按照3月的報(bào)送

陳詩晗老師 解答

2019-04-10 15:14

是的,同學(xué),就按3月報(bào)送

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計(jì)提10萬所得稅,1月繳納3萬多?
2019-04-09 16:49:02
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-02-18 17:39:09
一、計(jì)提的分錄 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 二、結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 借:本年利潤 貸:所得稅費(fèi)用 三、繳納的分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 計(jì)提企業(yè)所得稅應(yīng)該是:3月末、6月末、9月末、12月末。
2019-08-11 11:41:44
您好!借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
2017-05-04 11:37:29
你好 借所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
2020-02-18 15:59:25
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