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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-04-09 16:49

計提10萬所得稅,1月繳納3萬多?

會計學堂125 追問

2019-04-09 16:55

是的

陳詩晗老師 解答

2019-04-09 17:01

多的部分是怎么回事

會計學堂125 追問

2019-04-09 17:06

實際交了2萬多好像 填表的時候符合小微 稅率就變了 不是25了

陳詩晗老師 解答

2019-04-09 17:58

意思是多計提了 
借:應(yīng)交稅費 
貸:以前年度損益調(diào)整 
借:以前年度損益調(diào)整 
貸:未分配利潤

會計學堂125 追問

2019-04-10 11:03

那現(xiàn)在導致未分配利潤和1月報表 年初數(shù)不一致了

陳詩晗老師 解答

2019-04-10 11:08

調(diào)賬了,利潤表里的利潤和資產(chǎn)負債表的差額是以前年度損益調(diào)整,是正常的

會計學堂125 追問

2019-04-10 14:02

那這個月 報所得稅 報送的財務(wù)報表  就按照3月的報送

陳詩晗老師 解答

2019-04-10 15:14

是的,同學,就按3月報送

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計提10萬所得稅,1月繳納3萬多?
2019-04-09 16:49:02
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-02-18 17:39:09
一、計提的分錄 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 二、結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 借:本年利潤 貸:所得稅費用 三、繳納的分錄 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 計提企業(yè)所得稅應(yīng)該是:3月末、6月末、9月末、12月末。
2019-08-11 11:41:44
您好!借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
2017-05-04 11:37:29
你好 借所得稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
2020-02-18 15:59:25
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