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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

月月老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-09 15:39

你好，可以的，稅盤(pán)沒(méi)有抵扣期限。

土里兔兔找我默默 追問(wèn)

2019-04-09 15:48

老師，第一季度企業(yè)所得稅是不是按3月的利潤(rùn)表上的利潤(rùn)計(jì)提和預(yù)交嗎？

月月老師 解答

2019-04-09 15:48

你好，是的，按3月份的本年累計(jì)數(shù)計(jì)提和預(yù)繳。

土里兔兔找我默默 追問(wèn)

2019-04-09 15:53

是按5%計(jì)提預(yù)交嗎？

月月老師 解答

2019-04-09 15:55

你好，小微企業(yè)不超過(guò)100萬(wàn)，按5%預(yù)繳。

土里兔兔找我默默 追問(wèn)

2019-04-09 16:29

所得稅申報(bào)表填寫(xiě)本年累計(jì)利潤(rùn)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)按25%計(jì)算所得稅稅額，扣款金額也是按25%的金額扣款嗎？

月月老師 解答

2019-04-09 16:50

你好，減免所得稅20%需要填寫(xiě)。

土里兔兔找我默默 追問(wèn)

2019-04-09 17:18

老師，減免所得稅20%在哪填

月月老師 解答

2019-04-09 17:46

你好，在12欄填寫(xiě)。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，可以的，稅盤(pán)沒(méi)有抵扣期限。
2019-04-09 15:39:33
您好，可以的。 您之前交服務(wù)費(fèi)的收，做分錄 借：管理費(fèi)用 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 現(xiàn)在您需要全額抵扣的時(shí)候做分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（稅款減免） 借方負(fù)數(shù)：管理費(fèi)用 同時(shí)填在當(dāng)月的申報(bào)表即可
2019-09-03 10:42:02
你好 可以計(jì)入管理費(fèi)用 金額小直接做
2019-11-19 15:31:01
這個(gè)不需要認(rèn)證，直接可以抵減，這個(gè)沒(méi)有時(shí)間限制
2019-12-02 10:46:28
這個(gè)由于已經(jīng)跨期了，是不能再抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了。這個(gè)要在取得發(fā)票的當(dāng)年全額抵減增值稅稅額。
2019-05-10 14:44:26
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