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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-09 10:31

季度報(bào)稅看季度銷售額就可以,不交增值稅

習(xí)慣就好 追問(wèn)

2019-04-09 11:12

申報(bào)增值稅申報(bào)表體現(xiàn)要交 
老師1月我收入214917.15

習(xí)慣就好 追問(wèn)

2019-04-09 11:13

老師  申報(bào)表我是不是填錯(cuò)了

郭老師 解答

2019-04-09 11:22

第四欄不用填寫

習(xí)慣就好 追問(wèn)

2019-04-09 11:34

不填第四欄不通過(guò)

習(xí)慣就好 追問(wèn)

2019-04-09 11:34

如果不填第四欄就出這種

郭老師 解答

2019-04-09 11:51

你有不動(dòng)產(chǎn)的嗎

習(xí)慣就好 追問(wèn)

2019-04-09 11:55

有  
  這些收入是出租不動(dòng)產(chǎn)的收入

習(xí)慣就好 追問(wèn)

2019-04-09 11:59

老師不動(dòng)產(chǎn)出租收入  是不是一般銷售收入不一樣

郭老師 解答

2019-04-09 15:12

你看下能在9.10欄填寫嗎

習(xí)慣就好 追問(wèn)

2019-04-09 15:35

老師是不是把出租不動(dòng)產(chǎn)的不含稅收入  填在10欄   不填4欄哪里

郭老師 解答

2019-04-09 15:48

是的

習(xí)慣就好 追問(wèn)

2019-04-09 16:04

是這樣填

郭老師 解答

2019-04-09 16:07

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相關(guān)問(wèn)題討論
季度報(bào)稅看季度銷售額就可以,不交增值稅
2019-04-09 10:31:15
您好 如果是按季度申報(bào) 開(kāi)具的普通發(fā)票 這個(gè)月超過(guò)10萬(wàn)不需要繳納增值稅
2019-11-29 18:52:37
你好 你們是季報(bào)的話 只看季度是否超過(guò)了來(lái)看 。不看你單月是否超過(guò)10萬(wàn)
2019-11-29 18:45:16
你好,超過(guò)了某月的,需要全額繳納的,年終匯算清繳多退少補(bǔ)。
2019-11-29 17:25:06
你好,按季度申報(bào)的,小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)30萬(wàn)免稅,季度30萬(wàn)是指不含稅收入
2019-11-05 10:24:50
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么?

  • 你好,老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買 問(wèn)

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算

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