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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-04-09 10:18

你好!如果你年報的數(shù)據(jù)還沒報,建議反結(jié)賬到去年去補充計提。

會計學(xué)堂125 追問

2019-04-09 10:28

年報沒報  但是季報報過了

宋生老師 解答

2019-04-09 10:33

你好!你計入以前年度損益,然后年報的時候?qū)⒔痤~填入營業(yè)稅金及附加

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您好 附加稅計提跟繳納的分錄您做錯了 計提 借:稅金及附加-城建稅 稅金及附加-教育費附加 稅金及附加-地方教育費附加 貸:應(yīng)交稅費-城建稅 應(yīng)交稅費-教育費附加 應(yīng)交稅費-地方教育費附加 上交 借:應(yīng)交稅費-城建稅 應(yīng)交稅費-教育費附加 應(yīng)交稅費-地方教育費附加 貸:銀行存款 增值稅您確認收入的時候有沒有價稅分離
2020-01-04 12:32:27
你好,不需要寫二級科目
2017-03-01 09:05:52
您好!大體上是這樣。不過 計提稅金及附加是借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等 支付的時候,借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等 貸 銀行存款
2017-03-17 16:30:03
增值稅是這樣處理的,進項稅時是:借 應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅(進項稅額)5,銷項稅時是:貸 應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅(銷項稅額)7,一般銷項是大于進項的,那就是你應(yīng)交的增值稅,在這里你應(yīng)交的增值稅是2,月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅的分錄那就得是:借 應(yīng)交稅費----應(yīng)交增值稅(未交稅額) 貸 應(yīng)交稅費----未交增值稅,繳納的時候 是借 應(yīng)交稅費----未交增值稅 貸 銀行存款,這樣應(yīng)交稅費----應(yīng)交增值稅這個科目就是平的,未交里的發(fā)生額就是你的累計繳納增值稅。
2015-01-16 13:45:43
您好,計提營業(yè)稅及附加的時候,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費
2018-10-15 09:46:18
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