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2016年繳納2015年所得稅未調整所得稅有余額2018年怎么做分錄？會影響匯算清繳金額嗎？
玫瑰
于2019-04-09 09:58 發(fā)布 ??578次瀏覽
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答疑蘇老師
職稱： 注冊會計師
2019-04-09 10:14
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2016年繳納2015年所得稅未調整所得稅有余額2018年怎么做分錄？會影響匯算清繳金額嗎？
答： 你好 是補繳的 是吧
2015年度匯算清繳的申報表多計費用,2016年匯算清繳時在哪個里面調整,是不是在2016年匯算清繳企業(yè)所得稅年度納稅申報表的最后一欄調整(以前年度應繳未繳在本年入庫所得稅額),是嗎?,如果是的話,2016年虧損,是否可以與這項抵消,2016年匯算清繳不用交納企業(yè)所得稅?
答： 如果你15年調整后需要交稅的就在2016年匯算清繳企業(yè)所得稅年度納稅申報表的最后一欄調整(以前年度應繳未繳在本年入庫所得稅額）。016年虧損,不可以與這項抵消,2016年匯算清繳用不用交納企業(yè)所得稅都不能與這項抵消
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
匯算2017年繳納的所得稅的分錄怎么做，繳納這筆所得稅的分錄又怎么做？與2018年的所得稅沒影響吧？
答： 借以前年度損益調整貸應交稅費-所得稅，借應交稅費貸銀存，借利潤分配貸以前年度損益調整 是的，和18年沒關系
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