沈慧 追問

2019-04-09 10:00

調(diào)整后，需要賬務(wù)處理嗎？什么時賬務(wù)處理?我4月做2018年的匯算清繳，現(xiàn)在2019年4月申報表還沒申報？流程怎么做比較好？

bamboo老師 解答

2019-04-09 10:03

調(diào)整后，需要賬務(wù)處理  
您可以先做季報 然后年報

沈慧 追問

2019-04-09 10:09

老師，會計分錄能給個參考嗎，頭一次碰到，怕做錯了

bamboo老師 解答

2019-04-09 10:09

您計提時候分錄怎么寫的

沈慧 追問

2019-04-09 10:13

借管理費用，貸其他應(yīng)付賬款

bamboo老師 解答

2019-04-09 10:16

那您現(xiàn)在 
借：以前年度損益調(diào)整 貸方藍字 
貸：其他應(yīng)付款  貸方紅字 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：利潤分配——未分配利潤 
如果去年虧損 不用做第二筆分錄

沈慧 追問

2019-04-09 10:19

謝謝，老師

bamboo老師 解答

2019-04-09 10:20

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快