涼涼涼 追問

2019-04-08 20:30

我今天填報表，把所有的費用也加在一起了，要去大廳修改嗎？

涼涼涼 追問

2019-04-08 20:32

老師，第一季度我們開了票，有利潤，但是后面就沒有了，我可以預估一些成本費用嗎？等發(fā)票來了再沖銷，這樣可以少交點所得稅，還是可以不按照利潤總額交，先預繳一點？采取哪個更合適呢？

三寶老師 解答

2019-04-08 20:36

如果將來成本金額大于你本次申報數(shù)字，可以不去更正。 
預計將來沒有利潤，先預估成本吧。

涼涼涼 追問

2019-04-08 20:39

可是我填的數(shù)字里面已經(jīng)包含了預估的全年成本費用了，要不要改成本期的實際營業(yè)成本？

涼涼涼 追問

2019-04-08 20:41

比如，老師下個月來了一些成本費用票，我預估的多，是一次沖銷預估的呢？還是按照票面沖銷，剩下的還留在預估成本費用里面？

三寶老師 解答

2019-04-08 20:47

1最好去更正申報 
2沒有明確規(guī)定，一般預估費用在匯算清繳前支付稅務都認可

涼涼涼 追問

2019-04-08 20:55

好的，就是說預估費用也是可以留在帳面上的，老師，這里的收入成本都是和利潤表上的數(shù)據(jù)一致的吧？包括暫估的費用吧？

三寶老師 解答

2019-04-08 20:58

根據(jù)利潤表填就是

涼涼涼 追問

2019-04-08 20:59

好的謝謝老師

三寶老師 解答

2019-04-08 21:00

不客氣，祝你工作愉快，滿意請五星好評

涼涼涼 追問

2019-04-08 21:03

之前代理記賬都是計提200先交一點，成本是推算出來的，就和利潤表上不一致，正確的是應該預估成本費用減少所得稅費用，是吧老師

三寶老師 解答

2019-04-08 21:19

看不懂你說的什么

涼涼涼 追問

2019-04-08 21:25

我是說之前代理記賬申報時，是沒有預估成本費用，也沒有按照實際利潤繳納，先計提一點所得稅費用，填寫報表時，沒有按照利潤表上的實際利潤總額計算，而是按照預提的所得稅費用來推算成本，這樣做是錯誤的嗎？

三寶老師 解答

2019-04-08 21:28

代理記賬的都是敷衍了事，稅務風險很大

涼涼涼 追問

2019-04-08 21:30

好吧，我預估了全年的成本費用可以嗎老師

三寶老師 解答

2019-04-08 21:37

理論上沒有你這種做法。預估費用要有依據(jù)，不然稅務查到會處罰的

涼涼涼 追問

2019-04-08 21:41

那我該怎么操作，我們到年底是虧損的，現(xiàn)在按照實際的繳納了，回頭也是麻煩，暫估成本費用也是可以的嗎老師，我下個月有票時可以先把暫估的都沖銷了，再按照實際的來做賬行嗎

三寶老師 解答

2019-04-08 22:02

預估成本是可以的，但沒有預估全年的，畢竟你現(xiàn)在收入也只有一個季度。

涼涼涼 追問

2019-04-08 22:20

我們全年的收入差不多都在這一個季度開票了，我下個月可以先沖銷預估成本嗎？按照實際的來做帳

三寶老師 解答

2019-04-08 22:23

本來就應該按實際做賬