做匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn) 去年財(cái)務(wù)費(fèi)用-賬戶利息科目記錯(cuò)成手續(xù)費(fèi)了，金額在貸方那期間費(fèi)用明細(xì)表和納稅調(diào)整表該怎么填呢期間費(fèi)用明細(xì)：按錯(cuò)誤的金額填，納稅調(diào)整表再調(diào)增嗎？

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-08 15:04

你好！你去年怎么做的分錄？能發(fā)來(lái)嗎

宋生老師解答

2019-04-08 15:18

你好！其實(shí)這個(gè)沒(méi)關(guān)系。你可以不用改。最終不影響所得稅

宋生老師解答

2019-04-08 15:29

你好！不影響，你雖然沒(méi)有計(jì)入收入，但是沖減了手續(xù)費(fèi)。是一樣的效果。

宋生老師解答

2019-04-08 15:46

你好!可以不用改了.你如果要改也可以借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi).

為了當(dāng)總監(jiān) 追問(wèn)

2019-04-08 15:13

借：銀行存款貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)

為了當(dāng)總監(jiān) 追問(wèn)

2019-04-08 15:25

這樣相當(dāng)于漏記了利息收入，不影響企業(yè)所得稅嗎

為了當(dāng)總監(jiān) 追問(wèn)

2019-04-08 15:39

好的，那去年錯(cuò)誤的分錄今年要怎么改正呢？

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