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季度預(yù)繳所得稅費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄？小微企業(yè)所得稅率所得額不超過(guò)100萬(wàn)5%是嗎？
晨昕
于2019-04-08 14:21 發(fā)布 ??1154次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-04-08 14:24
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季度預(yù)繳所得稅費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄？小微企業(yè)所得稅率所得額不超過(guò)100萬(wàn)5%是嗎？
答： 你好，借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸銀行存款 是的
老師早上好！我們是小微企業(yè)，本年第三季度應(yīng)納稅所得額已經(jīng)超過(guò)了100萬(wàn)，本季度預(yù)繳企業(yè)所得稅已超過(guò)100萬(wàn)部分的應(yīng)納稅所得額需要按5%來(lái)算企業(yè)所得稅嗎？
答： 您好，是的，超過(guò)100萬(wàn)部分，按5%是對(duì)的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
自2019年1月1日至2021年12月31日，對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。那么季度繳納企業(yè)所得稅我怎么知道年應(yīng)納稅會(huì)不會(huì)超過(guò)100萬(wàn)，所得稅稅率用哪個(gè)
答： 你好，企業(yè)所得稅實(shí)行的是預(yù)繳，后面超過(guò)了，在匯算清繳的時(shí)候全額補(bǔ)上。
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