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張艷老師

職稱： 注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-04-08 13:09

您公司這個月的所得稅申報(bào)表中的應(yīng)納稅所得額是多少？您公司符合小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策？

I'm 亭哥????? 追問

2019-04-08 13:19

3921.32 沒有超過30萬屬于免稅的

I'm 亭哥????? 追問

2019-04-08 13:20

應(yīng)納稅所得額是0

張艷老師 解答

2019-04-08 13:25

您說的這個3921.32是增值稅免征，和企業(yè)所得稅沒有關(guān)系。

I'm 亭哥????? 追問

2019-04-08 13:26

我們一共開票4038.96元

I'm 亭哥????? 追問

2019-04-08 13:29

這個季度虧損3萬

張艷老師 解答

2019-04-08 13:30

您公司享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策條件嗎？

I'm 亭哥????? 追問

2019-04-08 13:34

18年12月注冊的小規(guī)模公司，按季度30萬免征增值稅，目前員工2人，應(yīng)該符合吧

張艷老師 解答

2019-04-08 14:25

如果享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的話，那您就可以在應(yīng)納稅所得額低于100萬的時候，按實(shí)際稅率5%計(jì)算應(yīng)納所得稅稅額

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您公司這個月的所得稅申報(bào)表中的應(yīng)納稅所得額是多少？您公司符合小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策？
2019-04-08 13:09:30
都虧損了，這個表不用填寫
2019-04-08 13:31:11
購銷合同一欄填不含稅銷售金額，勾選小規(guī)模納稅人，可以減半征收印花稅
2019-04-08 12:02:08
你好，收入是4038.96/1.03＝3921.32，按照這個數(shù)字填寫就可以
2019-04-08 11:54:35
不超30萬且都是普票 不用填減免表
2020-07-12 14:35:40
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