思雨 追問(wèn)

2019-04-08 12:39

你的意思我下個(gè)月報(bào)稅，填負(fù)數(shù)收入的時(shí)候才會(huì)被鎖死是吧

maize老師 解答

2019-04-08 12:42

是的，這個(gè)時(shí)候就需要去拿證明你們之前無(wú)票收入證明去解鎖

思雨 追問(wèn)

2019-04-08 12:54

老師，我現(xiàn)在手上只有6張票，這個(gè)月要開(kāi)16個(gè)點(diǎn)的稅，一起16張，怎么操作呢，平時(shí)一月只讓買10張

maize老師 解答

2019-04-08 12:55

你先開(kāi)6張買再繼續(xù)開(kāi)，報(bào)完稅清卡之后才可以再買發(fā)票

思雨 追問(wèn)

2019-04-08 13:02

問(wèn)題報(bào)完稅清卡后我還能再開(kāi)16個(gè)點(diǎn)的發(fā)票嗎？

maize老師 解答

2019-04-08 13:02

可以，稅率是自己選擇，你可以問(wèn)下你開(kāi)票系統(tǒng)售后

思雨 追問(wèn)

2019-04-08 13:04

一起162萬(wàn)，16個(gè)稅點(diǎn)的，我現(xiàn)在手上只有6張票，要是清卡后，我怎么再開(kāi)16個(gè)點(diǎn)發(fā)票呢，不是說(shuō)16個(gè)點(diǎn)的要在報(bào)稅前開(kāi)完嗎？

maize老師 解答

2019-04-08 13:06

你現(xiàn)在開(kāi)也算4月收入啊，你申報(bào)是3月稅不是4月

思雨 追問(wèn)

2019-04-08 13:08

算4月收入？那要在3月填未開(kāi)票收入是怎么回事呢

maize老師 解答

2019-04-08 13:16

那是做無(wú)票收入，你開(kāi)發(fā)票那個(gè)收入是算4月

maize老師 解答

2019-04-08 13:19

無(wú)票收入是3月，開(kāi)發(fā)票是4月，你這個(gè)要是不明白就相當(dāng)你之前沒(méi)做無(wú)票收入，你那個(gè)開(kāi)發(fā)票也是需要先清卡之后才可以領(lǐng)發(fā)票，你領(lǐng)發(fā)票再開(kāi)還是4月啊你領(lǐng)發(fā)票再開(kāi)也不能開(kāi)到5月

思雨 追問(wèn)

2019-04-08 13:46

老師，喊包工頭開(kāi)勞務(wù)發(fā)票是幾個(gè)點(diǎn)抵扣

maize老師 解答

2019-04-08 13:51

對(duì)方不是公司吧，你也只能按發(fā)票上面金額抵扣企業(yè)所得稅，不能抵扣增值稅

思雨 追問(wèn)

2019-04-08 14:05

是個(gè)人，為什么不能抵扣增值稅？

思雨 追問(wèn)

2019-04-08 14:22

老師，小微企業(yè)所得稅不是10嗎，怎么報(bào)表上還是顯示25？

maize老師 解答

2019-04-08 14:39

回復(fù)你了稅率是不變的，你滿足小型微利填寫減免表就可以，對(duì)方開(kāi)不專票啊，你咋抵扣啊