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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-04-08 11:30

你好,都可以。 
借:管理費用-交通費 
貸:銀行存款

追問

2019-04-08 11:34

但是我還要攤銷,因為這是4-6月的停車費,而且我三月支付做了一筆分錄 借:預(yù)付賬款  1900  貸:銀行存款1900.現(xiàn)在是收到發(fā)票不知道怎么做分錄了

月月老師 解答

2019-04-08 11:41

你好 
借:管理費用—交通費 
貸:預(yù)付賬款

。 追問

2019-04-08 11:46

3月就確認費用么?那4-6月怎么攤銷呢?

月月老師 解答

2019-04-08 12:11

你好,季度的不需要攤銷,一般一年以上攤銷,如果需要攤銷,分錄: 
借:管理費用—交通費 633.33 
貸:預(yù)付賬款

追問

2019-04-08 13:53

那老師,我這個月做了借:管理費用—交通費 633.33 貸:預(yù)付賬款 那我下個月再做這個分錄的時候就是沒有原始憑證的哦,那怎么辦?

月月老師 解答

2019-04-08 13:56

你好,最好直接做費用,不需要攤銷。

追問

2019-04-08 14:00

呃呃,那我房租呢?一個季度交一次,3月交了4-6月的房租,這怎做賬呢?

月月老師 解答

2019-04-08 14:04

你好 
借:預(yù)付賬款 
貸:銀行存款 
借:管理費用-房租 
貸:預(yù)付賬款 
如果想3月份計提房租費用不繳納所得稅

追問

2019-04-08 14:26

就是說三月做借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 ,4、5、6月就做借:管理費用-房租 貸:預(yù)付賬款,這樣就可以不用附憑證么?

月月老師 解答

2019-04-08 15:04

你好,預(yù)付款,有銀行回單做預(yù)付款,房租有發(fā)票做賬。

。 追問

2019-04-08 16:12

但我房租發(fā)票是付款的時候就一起開了的,后面4、5、6沒有發(fā)票哦

月月老師 解答

2019-04-08 16:14

你好, 
那就直接 
借:管理費用—房租 
貸:銀行存款

。 追問

2019-04-08 16:15

就3月份一次性計入費用么?這是4、5、6月的房租哦

月月老師 解答

2019-04-08 16:15

你好,是的,沒問題的。

。 追問

2019-04-08 16:17

那我三月份的費用就很高啊,然后實際是4、5、6月的費用就全記在3月了???

月月老師 解答

2019-04-08 16:18

你好,沒事的。所得稅還少了呢。

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相關(guān)問題討論
你好,都可以。 借:管理費用-交通費 貸:銀行存款
2019-04-08 11:30:54
你好,3月份直接計入費用等科目,4月收到發(fā)票,放入3月份憑證后面即可。
2019-04-08 15:02:30
你之前做啥,借其他應(yīng)付款 貸銀行么,現(xiàn)在收到做借銀行 貸其他應(yīng)付款,那這個退款開紅字發(fā)票么?
2019-09-19 10:19:33
不能收了,那個監(jiān)制章過期了
2019-04-09 11:35:32
你好!借管理費用=停車費 貸現(xiàn)金等
2017-09-12 15:07:42
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