南木 追問

2019-04-08 07:45

第一次作廢了5張是因?yàn)槎愂辗诸惥幋a弄錯了，第二次作廢是因?yàn)榭蛻舾犊顣r間在4月之前，對方要求按原稅率16%開具

玲老師 解答

2019-04-08 07:47

符合作廢原因的問題不大，要是多的稅務(wù)局可能會問什么原因。

南木 追問

2019-04-08 11:05

玲老師，我還想咨詢一下，我4.3日開了13%的專票給客戶，但是客戶不收需要我們開16%的專票，對方說他們的款項(xiàng)是4月之前付的，這個要怎么處理

南木 追問

2019-04-08 11:05

是把13%的發(fā)票作廢重開16%的嗎

玲老師 解答

2019-04-08 11:07

要是開錯了 可以的  這個月開16的 應(yīng)是3月做了無票收入申報稅納稅的才可以 或者開錯的 才可以開

南木 追問

2019-04-08 11:13

但是3月我們已經(jīng)報稅了，就算更正申報，沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣，我們就需要交很多稅

玲老師 解答

2019-04-08 11:35

3月 申報無票收入 這個月你可以開原稅率的發(fā)票  當(dāng)月作廢的不用做賬  后面開的無票收入在報表無票收入欄填寫負(fù)數(shù)

南木 追問

2019-04-08 11:35

我可以現(xiàn)在13%的發(fā)票作廢了，4月做無票收入申報，然后我5月再開16%的發(fā)票嗎

玲老師 解答

2019-04-08 11:36

不可以了 4月所屬期沒有16稅率了  只有3月可以申報無票收入 4月才可以開16稅率的

南木 追問

2019-04-08 11:38

老師，你的意思就是我們現(xiàn)在更正3月的增值稅申報，做無票收入，收入那里填負(fù)數(shù)，然后開具16%的發(fā)票，5月初申報的時候再繳稅嗎

玲老師 解答

2019-04-08 11:51

你把問題再重新提問一下  咱倆現(xiàn)在的交流好像不在一個點(diǎn)上了  你最好開始是問發(fā)票作廢的問題 現(xiàn)在你問的是什么問題？

南木 追問

2019-04-08 11:52

意思不能問幾個問題？

玲老師 解答

2019-04-08 11:59

現(xiàn)在是不知道問的是哪個問題 你重新提問下 我好知道你是問的哪個問題 好回復(fù)