琳達(dá) 追問(wèn)

2019-04-07 17:54

普票和專票都有

答疑郭老師 解答

2019-04-07 17:56

專票填寫1.2欄，普票9.10欄

琳達(dá) 追問(wèn)

2019-04-07 17:57

都填寫未稅金額對(duì)吧

答疑郭老師 解答

2019-04-07 18:00

不含稅銷售額

琳達(dá) 追問(wèn)

2019-04-07 18:04

那這個(gè)季度開的專票是否要繳稅呀，B39里面怎么填寫

答疑郭老師 解答

2019-04-07 18:16

截圖看下什么表

琳達(dá) 追問(wèn)

2019-04-07 18:35

能看得到嗎

答疑郭老師 解答

2019-04-07 18:54

你是差額計(jì)稅的嗎

琳達(dá) 追問(wèn)

2019-04-07 18:55

不是的

答疑郭老師 解答

2019-04-07 18:56

不是，這個(gè)表保存就可以

琳達(dá) 追問(wèn)

2019-04-07 19:09

怎么確定公司是否是差額計(jì)稅

答疑郭老師 解答

2019-04-07 19:11

看你自己開發(fā)票，備注有差額征稅

琳達(dá) 追問(wèn)

2019-04-07 19:12

沒(méi)有的，都是正常開票

琳達(dá) 追問(wèn)

2019-04-07 19:18

前期計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)交稅金~未交增值稅，本季度未達(dá)30萬(wàn)，所以免除了，是不是要把計(jì)提的轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入里面，會(huì)計(jì)分錄怎么處理

答疑郭老師 解答

2019-04-07 19:26

不要計(jì)提，直接結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入

琳達(dá) 追問(wèn)

2019-04-07 19:27

明白了，謝謝老師

答疑郭老師 解答

2019-04-07 19:29

不用客氣的

琳達(dá) 追問(wèn)

2019-04-07 19:32

小規(guī)模是一個(gè)季度申報(bào)一次稅的，每月做賬時(shí)不計(jì)提的話直接結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，如果最后一個(gè)月開得票多，一個(gè)季度最后超過(guò)了30萬(wàn)，后期還是得繳稅，不是又得從營(yíng)業(yè)外收入轉(zhuǎn)出來(lái)，怎樣操作才是簡(jiǎn)便的呢

答疑郭老師 解答

2019-04-07 19:36

按月做賬，季度末的那個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)就可以