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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-04-07 12:40

你好,如果這個暫估的貨物有對外銷售,就需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的

勇敢的幸福 追問

2019-04-07 12:57

有銷售的,那金額怎么寫?是接暫估金額的不含稅金額結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2019-04-07 14:29

你好,對外銷售 
借;應(yīng)收賬款    貸;主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
借;主營業(yè)務(wù)成本   貸;庫存商品 
結(jié)轉(zhuǎn)成本是按暫估入庫對應(yīng)的成本金額結(jié)轉(zhuǎn)

勇敢的幸福 追問

2019-04-07 15:33

后面發(fā)票到了再將兩筆分錄沖回

勇敢的幸福 追問

2019-04-07 15:34

做出正確的分錄?

鄒老師 解答

2019-04-07 15:35

你好,發(fā)票到了把之前暫估入庫分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票做購進分錄 
如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)據(jù)有錯誤,也需要一并做出調(diào)整

勇敢的幸福 追問

2019-04-07 15:45

那之前沒開票的和別的貨一起開的要怎么調(diào)整更合適呢?

鄒老師 解答

2019-04-07 15:46

你好,把之前暫估沖銷,根據(jù)發(fā)票做購進入庫就是了  
如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)據(jù)有錯誤,也需要一并做出調(diào)整 
這個就是基本的暫估入庫調(diào)整原理

勇敢的幸福 追問

2019-04-07 15:49

成本調(diào)整需要附什么原始憑證

鄒老師 解答

2019-04-07 17:11

你好,可以以之前結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄復(fù)印件作為原始憑證

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你好,如果這個暫估的貨物有對外銷售,就需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的
2019-04-07 12:40:13
嗯,這兩個都要紅沖的哦
2019-11-19 09:24:04
你好 對的是這么做的
2021-01-17 11:27:02
分錄的處理是沒有問題的,你這個有誤差是正常的,因為賬戶和實際發(fā)票肯定會有差額呀,你有誤差就沖進了你當(dāng)月的這個成本了。
2020-01-11 12:46:48
是這樣的賬務(wù)處理,就是發(fā)票未到,貨已到并且銷售后的成本結(jié)轉(zhuǎn)
2019-05-08 21:17:43
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