馨? 追問

2019-04-06 15:09

報表是快帳軟件自動生成的，相差480元是嗎

馨? 追問

2019-04-06 15:12

我這個月做了兩筆這樣的分錄，是不是可以直接借     應交稅費
                    代     庫存現(xiàn)金呀

陳詩晗老師 解答

2019-04-06 16:09

同學。你這個480是什么業(yè)務

馨? 追問

2019-04-06 16:11

是買稅控盤及服務費

馨? 追問

2019-04-06 16:12

我這個月抵抗認證是不是就應該直接借  應交稅費
代  庫存現(xiàn)金呀

陳詩晗老師 解答

2019-04-06 16:13

同學。
借：管理費用  480
貸：銀行存款  480
借：應交稅費 480
貸：管理費用 480

馨? 追問

2019-04-06 16:13

我先去是分兩筆分錄做的，先進管理費用，第二筆再沖管理費用480元

馨? 追問

2019-04-06 16:14

我就是這么做的，但是最后利潤差480元

陳詩晗老師 解答

2019-04-06 16:14

借：管理費用  -480
貸：應交稅費 -480
我知道了，你設置了期間費用除結轉(zhuǎn)扣除其他時候不能有貸方發(fā)生額

馨? 追問

2019-04-06 16:17

我就是感覺怎么結轉(zhuǎn)費用是一借一代沒有數(shù)，到利潤表上反而有管理費480元，而貸方480元不顯示了

陳詩晗老師 解答

2019-04-06 16:18

是的。同學。你用后面給你的分錄

馨? 追問

2019-04-06 16:19

我可以直接借    應交稅費480
                     貸   庫存現(xiàn)金480 嗎

陳詩晗老師 解答

2019-04-06 16:20

不能這樣處理，不符合準則規(guī)定

馨? 追問

2019-04-06 16:21

好的，我再反結帳帳，再重新做一遍吧謝謝老師的嚴厲指導

陳詩晗老師 解答

2019-04-06 16:24

不客氣，祝你工作順利