A 華 追問

2019-04-05 14:43

不是

文老師 解答

2019-04-05 14:51

那您具體是什么情況

A 華 追問

2019-04-05 14:52

怎么發(fā)不過圖片

A 華 追問

2019-04-05 14:53

看看幫忙解決一下

文老師 解答

2019-04-05 14:56

這分錄是計(jì)提職工工資的分錄

A 華 追問

2019-04-05 14:57

對

A 華 追問

2019-04-05 14:58

沒有紅字呀，怎么結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)是紅字

文老師 解答

2019-04-05 15:02

您詳細(xì)看下銷售費(fèi)用的明細(xì)賬

A 華 追問

2019-04-05 15:06

明細(xì)賬也沒問題呀

文老師 解答

2019-04-05 15:09

哦，您期末損益都是用借方負(fù)數(shù)的是吧，這樣的話，沒有什么問題

A 華 追問

2019-04-05 15:12

現(xiàn)在是余額表里也查不到銷售費(fèi)用的數(shù)據(jù)

文老師 解答

2019-04-05 15:19

是的，月末都需要轉(zhuǎn)平的

A 華 追問

2019-04-05 15:21

現(xiàn)在沒轉(zhuǎn)呢，也沒有這505銷售費(fèi)用和506成本科目

文老師 解答

2019-04-05 15:26

您這明細(xì)賬的最后不就是期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎