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文文老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-04 19:33

需要填“代開發(fā)票”所交的增值稅額 
代開發(fā)票時(shí)已交的城市維護(hù)建設(shè)稅，填在后面一欄，已交稅額

柚子咖啡 追問

2019-04-04 19:42

系統(tǒng)是自動(dòng)帶出來的數(shù)據(jù)，需要手動(dòng)把數(shù)據(jù)修改嗎？

柚子咖啡 追問

2019-04-04 19:45

代開的會(huì)自動(dòng)加到這個(gè)里面來嗎？

文文老師 解答

2019-04-04 20:00

一般代開的會(huì)自動(dòng)加到這個(gè)里面，你也要核實(shí)下是否一致

柚子咖啡 追問

2019-04-04 20:39

老師你第一次怎么就不告訴我這個(gè)地方是自動(dòng)填寫不用手動(dòng)填寫的呢！你第一次的答復(fù)說需要填寫“代開發(fā)票”的稅額，然后附加稅填后面，搞的我以為都要手填的，真是暈倒

文文老師 解答

2019-04-04 20:43

有時(shí)候系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶，有時(shí)候不會(huì)自動(dòng)帶。如果已經(jīng)有數(shù)據(jù)，還不如直接填，省了核實(shí)的過程。即使自動(dòng)帶的，也需要核實(shí)下是否一致

柚子咖啡 追問

2019-04-04 20:58

那如果真的漏了沒檢查就申報(bào)了咋整辦

文文老師 解答

2019-04-04 21:04

真漏了，可以去大廳更正申報(bào)

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你好 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交城建稅 貸，銀行存款
2020-08-03 11:38:29
同學(xué)，要計(jì)提的，計(jì)入稅金及附加
2021-12-03 11:22:20
是的，可以享受減半征收的政策。
2020-04-20 16:01:55
你好，同學(xué) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-代扣發(fā)票增值稅 ? ? ?營(yíng)業(yè)稅金-城建稅 ? ?貸：銀行存款 借：應(yīng)收賬款 ? ? ?貸：主營(yíng)業(yè)收收入 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣發(fā)票增值稅
2020-12-03 09:57:05
你好！ 自開發(fā)票不用交城建稅了 代開發(fā)票部分需要交城建稅的（開票時(shí)，稅務(wù)局扣除）
2019-01-31 11:47:47
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