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送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2019-04-04 17:54

是的 在3月份稅期申報(bào)時(shí)，把這部分作為未開具發(fā)票申報(bào)納稅  4月開票時(shí)先紅沖原來無票收入分錄  再開發(fā)票 按正確發(fā)票金額 做收入分錄   報(bào)表在未開票收入里填寫負(fù)數(shù) 、

嘴角上揚(yáng) 追問

2019-04-04 18:02

老師，要開紅字發(fā)票嗎？

玲老師 解答

2019-04-04 18:18

不用 
1、先做一筆沖銷上月無票收入的憑證. 
 
(1)摘要寫:上月無票收入,本月已開票. 
 
(2)會(huì)計(jì)分錄  
 
借:現(xiàn)金/應(yīng)收賬款等(紅字)  
 
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (紅字)  
 
貸:應(yīng)交稅金--增值稅(紅字) 
 
2、然后,根據(jù)開具的發(fā)票入賬  
 
借:現(xiàn)金/應(yīng)收賬款等  
 
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  
 
貸:應(yīng)交稅金--增值稅 
 
3、納稅申報(bào)時(shí),在表一中無票收入中填負(fù)數(shù)就行了.

嘴角上揚(yáng) 追問

2019-04-04 18:34

不是的，老師，我問的不是分錄，是下個(gè)月稅期報(bào)稅是如何操作

玲老師 解答

2019-04-04 18:37

無款收入欄填寫負(fù)數(shù) 其他正常填寫

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是的 在3月份稅期申報(bào)時(shí)，把這部分作為未開具發(fā)票申報(bào)納稅 4月開票時(shí)先紅沖原來無票收入分錄 再開發(fā)票 按正確發(fā)票金額 做收入分錄 報(bào)表在未開票收入里填寫負(fù)數(shù) 、
2019-04-04 17:54:45
你要開之前的發(fā)票需要提前申報(bào)無票收入的
2019-04-12 15:45:39
你好，可以在4.1號(hào)之后按16開具的，現(xiàn)在有文了
2019-03-22 08:43:05
你好，是的，4月開票稅率調(diào)整，如果按原稅率開票，必須要在3月申報(bào)時(shí)先申報(bào)未開具發(fā)票金額，4月才能開原稅率發(fā)票
2019-06-26 10:27:01
你好！什么原因造成的？
2018-06-04 14:05:41
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