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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-04-04 17:04

你好，之前錯誤的分錄是？正確的應(yīng)當(dāng)是？

聯(lián)合財務(wù)4 追問

2019-04-04 17:08

本來實收資本是50萬，但是以前的會計做成了60萬，已經(jīng)跨年了

聯(lián)合財務(wù)4 追問

2019-04-04 17:09

老師，這種跨年了，是不是不能直接沖銷

鄒老師 解答

2019-04-04 17:14

你好，可以直接做相反分錄沖銷的  
這個不涉及損益科目，可以直接做相反分錄調(diào)整的

聯(lián)合財務(wù)4 追問

2019-04-04 17:30

好的，謝謝

鄒老師 解答

2019-04-04 17:38

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，之前錯誤的分錄是？正確的應(yīng)當(dāng)是？
2019-04-04 17:04:25
，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費-印花稅借應(yīng)交稅費營業(yè)外支出貸銀存借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
2018-12-25 10:32:14
你好，是的，要通過以前年度損益調(diào)整 2.第二個問題是什么意思
2019-01-28 15:18:52
之前的分錄怎做的，
2019-07-18 12:42:12
1、更正多記的生產(chǎn)成本——更正2008年***號憑證 借：現(xiàn)金270000 貸：生產(chǎn)成本270000 2、更正以前年度多結(jié)轉(zhuǎn)的業(yè)務(wù)成本——更正2008年***號憑證 借：生產(chǎn)成本270000 貸：以前年度損益調(diào)整270000 3、“結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整”，同時調(diào)整“年初未分配利潤” 如果是在所得稅會算清繳之前更正，則 借：以前年度損益調(diào)整270000 貸：利潤分配——未分配利潤 如果是在所得稅會算清繳之后更正，則 借：遞延所得稅資產(chǎn)270000*25% 貸：以前年度損益調(diào)整270000*25% 借：以前年度損益調(diào)整（270000-270000*25%） 貸：利潤分配——未分配利潤（270000-270000*25%）
2015-08-01 15:47:51
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