2046019374 追問(wèn)

2019-04-04 11:01

應(yīng)交稅金所得稅，摘要寫(xiě)2018年匯算清繳。   借利潤(rùn)分配摘要寫(xiě)2018年匯算清繳轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配

鄒老師 解答

2019-04-04 11:03

你好，匯算清繳補(bǔ)交企業(yè)所得稅應(yīng)當(dāng)這樣做分錄 
借；以前年度損益調(diào)整   貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  貸；銀行存款 
借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)   貸；以前年度損益調(diào)整

2046019374 追問(wèn)

2019-04-04 11:15

老師銀行交費(fèi)哪筆沒(méi)做，您說(shuō)這是怎么回事呢

鄒老師 解答

2019-04-04 11:25

你好，沒(méi)有實(shí)際從銀行扣款嗎？

2046019374 追問(wèn)

2019-04-04 11:30

我是1號(hào)剛接，也沒(méi)做交接。老師要是從銀行扣，3月都做完賬了，您說(shuō)是這月扣嗎

鄒老師 解答

2019-04-04 11:38

你好，是你單位做所得稅匯算清繳申報(bào)的月份扣除的