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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-04-03 13:38

你好 需要 你補交增值稅 會涉及附加稅補交

紫云煙 追問

2019-04-03 13:40

所以問需不需要做補計提稅金分錄

meizi老師 解答

2019-04-03 13:44

你好 需要的  做以前年度損益來計提

紫云煙 追問

2019-04-03 13:52

補計借以前年度損益(城建、教育)貸應交稅費,上交時借主營業(yè)務稅金-增值稅、應交稅費(城建、教育)、營業(yè)外支出-滯納金,貸銀行存款,這樣可以吧

meizi老師 解答

2019-04-03 13:58

補計借以前年度損益(城建、教育)貸應交稅費,上交時借應交稅費-增值稅、應交稅費(城建、教育)、營業(yè)外支出-滯納金,貸銀行存款   然后結轉 借方未分配利潤貸方以前年度損益 這樣做就行

紫云煙 追問

2019-04-03 15:08

那是在發(fā)放月計提還是提前一月計提?提前一月計提好像試算不平衡

meizi老師 解答

2019-04-03 15:08

你好 計提正常的都是當月計提 次月繳納的

紫云煙 追問

2019-04-03 15:12

我是說補交的稅金是在繳納的當月補計提嗎,如果不是當月好像試算不會平衡

meizi老師 解答

2019-04-03 15:15

你好 是的 當月就補計提

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相關問題討論
你好 需要 你補交增值稅 會涉及附加稅補交
2019-04-03 13:38:47
計提城建稅是稅務機關根據(jù)稅收法律法規(guī)的規(guī)定,對企業(yè)補繳的增值稅滯納金或欠繳的增值稅所征收的一種稅收種類。根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》的規(guī)定,對于補繳的增值稅滯納金,企業(yè)在補繳的同時,也要計提和繳納城建稅,按照城建稅法規(guī)定的比例來計算城建稅應繳額。
2023-02-20 11:20:42
計提時分錄: 借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交城市維護建設稅 貸:應交稅費-應交教育費附加 月未結轉時: 借:本年利潤 貸:稅金及附加 交納稅費時: 借:應交稅費-應交城市維護建設稅 借:應交稅費-應交教育費附加 貸:銀行存款
2020-03-10 16:04:15
你好; 這個是收入 你少做了嗎? 看是否 做收入分錄的 ; 收入款收到了嗎
2022-03-03 16:08:01
一、計稅的分錄 借:稅金及附加 700 貸:應交稅費——應交城建稅700 二、減免稅時 借:應交稅費——應交城建稅350 貸:營業(yè)外收入——減免稅費350 三、交稅時 借:應交稅費——應交城建稅350 貸:庫存現(xiàn)金(銀行存款)350
2019-07-25 19:03:44
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