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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-04-03 12:00

需要,同學(xué)。發(fā)生時計提,交納或月末時轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

Miss-Ho 追問

2019-04-03 12:04

那么基于增值稅征收的附加稅呢,屬于免征范圍嗎,也是入營業(yè)外收入?

陳詩晗老師 解答

2019-04-03 12:09

是的。同學(xué)。因為這部分是增值稅減免導(dǎo)致的減免

Miss-Ho 追問

2019-04-03 13:37

老師,那個企業(yè)所得稅年度納稅申報表的基本經(jīng)營情況里的資產(chǎn)總額是怎么填?

陳詩晗老師 解答

2019-04-03 13:50

根據(jù)你資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)余額填寫

Miss-Ho 追問

2019-04-03 13:52

最后一個月12月資產(chǎn)余額填是嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-04-03 14:30

是的,根據(jù)報表余額填寫

Miss-Ho 追問

2019-04-03 15:31

老師,去年有虧損額,那是到今年年末才能做彌補(bǔ),還是第一季度申報就可以做彌補(bǔ)?

陳詩晗老師 解答

2019-04-03 15:44

今年年度匯算清繳時才可以補(bǔ)虧,季度不能彌補(bǔ)

Miss-Ho 追問

2019-04-03 16:20

老師,我填第一季度所得稅申報表時,發(fā)現(xiàn)那個選擇是否小微企業(yè)的選項自動選了否,而我嘗試修改不行,我記得上個季度我填的時候是可以給我選的啊,現(xiàn)在2019年開始就不能給自己選了嗎?

Miss-Ho 追問

2019-04-03 16:29

老師,我知道了,原來是需要選擇好前面幾個選項后才會自動選擇,我明白了

陳詩晗老師 解答

2019-04-03 17:15

好的,祝你工作順利

Miss-Ho 追問

2019-04-04 16:45

老師,我是季報,填那份增值稅申報表時,填那第1欄不含稅銷售額,金額是不超過30萬的,填了之后提示需要再在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額那一欄再填那金額,都填完后,其他數(shù)據(jù)都是自動計算好的,在最后一欄22欄它顯示了要交的稅額出來,我就不明白,不是免征嗎?怎么還顯示有金額出來

Miss-Ho 追問

2019-04-04 16:51

我好像明白了,就只需要填第10欄可以了,第1欄不用填,這樣最后的稅額就為0

陳詩晗老師 解答

2019-04-04 16:52

你如果沒到起征點,你是填寫在免稅那里的未達(dá)起征點

Miss-Ho 追問

2019-04-04 16:54

第11欄未達(dá)起征點銷售額我這里顯示是不能填的,它固定住,我只能填第10欄小微企業(yè)免稅銷售額

陳詩晗老師 解答

2019-04-04 17:02

方便拍圖給我嗎,同學(xué)

Miss-Ho 追問

2019-04-04 17:08

你看一下

Miss-Ho 追問

2019-04-04 17:09

我填第1欄時,它也提示我填第10欄的

Miss-Ho 追問

2019-04-04 17:12

或者第11欄,那現(xiàn)在11欄不能填,那我只有填第10欄

陳詩晗老師 解答

2019-04-04 17:13

你這是最新版本了,你填寫10欄呢

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需要,同學(xué)。發(fā)生時計提,交納或月末時轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
2019-04-03 12:00:30
你好,減免增值稅的不用計提附加稅
2017-01-08 12:14:58
您好,是的,是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的
2020-04-10 21:25:36
附加稅不需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。 如果發(fā)生收入時,計提了直接沖回。
2017-10-05 19:00:33
是的,免征的增值稅計入營業(yè)外收入。附加稅是以增值稅為基礎(chǔ),增值稅減免了附加稅就沒有計提的基礎(chǔ)了,所以附加稅是0,不用去計提。如果解答了你的疑惑,煩請給個五星好評,謝謝!
2018-05-27 07:38:41
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