白雪 追問

2019-04-03 10:29

那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是不是填23攔里，其他進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里

白雪 追問

2019-04-03 10:30

玲老師 解答

2019-04-03 10:30

要填寫在和你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出原因一樣的那樣 沒有一樣的填寫在其他里

白雪 追問

2019-04-03 10:36

不明白，我是住宿專用發(fā)票認(rèn)證了，不應(yīng)該認(rèn)證，需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，改填那一欄？

玲老師 解答

2019-04-03 10:47

出差的住宿費(fèi)可以抵扣  你要是招待費(fèi)就填寫在15欄

白雪 追問

2019-04-03 11:02

我們是招待費(fèi)，這筆稅額不能抵扣，但我在系統(tǒng)里已經(jīng)認(rèn)證了，所以進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，你說填在15攔里集體福利，個(gè)人消費(fèi)里是嗎？這樣就可以進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了是嗎

玲老師 解答

2019-04-03 11:06

對的  填在15攔里集體福利，個(gè)人消費(fèi)里是  還要做轉(zhuǎn)出的分錄   這只是填寫報(bào)表

白雪 追問

2019-04-03 11:32

做賬該怎么做

玲老師 解答

2019-04-03 11:44

借管理費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

白雪 追問

2019-04-03 11:54

這張發(fā)票不含稅金額是4930.19:稅額是295.81，含稅金額5226:用現(xiàn)金付費(fèi)，請問全分錄該怎么寫

玲老師 解答

2019-04-03 12:04

借管理費(fèi)用 -招待費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)  貸銀行存款 
借管理費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

白雪 追問

2019-04-03 15:05

做兩個(gè)分錄是嗎？借，管理費(fèi)用4930.19.借應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出295.81貸，庫存現(xiàn)金這樣做對嗎

玲老師 解答

2019-04-03 15:30

兩個(gè)分錄  按我上面寫你的分錄做就對

白雪 追問

2019-04-03 15:34

借，管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這兩個(gè)分錄后面跟什么數(shù)字，能平嗎

玲老師 解答

2019-04-03 15:40

借管理費(fèi)用 -招待費(fèi)4930.19 應(yīng)交稅費(fèi) 295.81貸銀行存款5226 
借管理費(fèi)用  295.81貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 295.81 
就是把不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)記到管理費(fèi)用 里了  也就是和普票一樣全額記管理費(fèi)用 里了  
看看我說清楚了嗎

白雪 追問

2019-04-03 15:47

第一個(gè)分錄，借，應(yīng)交稅費(fèi)后面用寫應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出295.81是嗎？第二個(gè)分錄，借管理費(fèi)用～招待費(fèi)295.81:貸，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這樣對嗎

玲老師 解答

2019-04-03 15:53

1借管理費(fèi)用 -招待費(fèi)4930.19 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)295.81貸銀行存款5226 
2借管理費(fèi)用～招待費(fèi)295.81:貸，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

白雪 追問

2019-04-03 16:10

第一個(gè)分錄借，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額295.81對吧，我用現(xiàn)金付的錢，貸，庫存現(xiàn)金這樣對嗎？老師

玲老師 解答

2019-04-03 16:12

你付款是現(xiàn)金付的 就貸庫存現(xiàn)金