公司每月有一項(xiàng)圖書補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼，這個(gè)應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目呢（除了工資外），會讓員工找替票，但是票面基本上金額都比補(bǔ)貼多，這個(gè)多出來的金額需要做賬嗎，還是就按實(shí)際補(bǔ)貼金額來？

答： 你好，按補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)來做賬，是差旅費(fèi)的發(fā)票，做入管理費(fèi)用

每月計(jì)提的工會經(jīng)費(fèi)是按工資金額的2%，只是工資金額還是要加上每月固定發(fā)放的各類補(bǔ)貼（交通補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼等）？

答： 全部的，加上補(bǔ)貼的。

一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

公司員工外派，給他們補(bǔ)貼，比如說是一天100元的補(bǔ)貼，那這個(gè)補(bǔ)貼的金額也是要計(jì)入個(gè)稅交的哈？ 還有就是這個(gè)外派補(bǔ)貼金額是有限制的嗎？還是說公司自己定。公司人員外派的差旅費(fèi)，機(jī)票餐費(fèi)這些都是全額抵扣哈，直接作為成本？不會就跟招待費(fèi)一樣按照60%和千分之5 這種抵扣法？

答： 同學(xué)你好 這個(gè)就是孰低原則 哪個(gè)低稅前扣除哪個(gè)