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王晶老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-04-02 17:34

你好，主表不用填寫的呢

磨 追問

2019-04-02 17:37

奧奧。那請問我賬務(wù)要怎么做分錄呢， 當(dāng)時那買盤的400元我是沒有做進(jìn)項的，但待抵扣科目那里負(fù)了。要怎么做。

王晶老師 解答

2019-04-02 17:42

當(dāng)時是借管理費用，貸銀行存款，抵扣是，借應(yīng)交稅費，增值稅，貸管理費用的

磨 追問

2019-04-03 08:30

不是的，我不是說那400的分錄，我是說專票的稅費（抵扣多的那部分）。賬上要怎么處理

磨 追問

2019-04-03 09:03

是不是應(yīng)該借：應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅     貸：應(yīng)交稅費 -進(jìn)項轉(zhuǎn)出、

王晶老師 解答

2019-04-03 11:06

哦哦，是這個，分錄是這樣的呢

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相關(guān)問題討論
你好 上個月進(jìn)項轉(zhuǎn)出了，本月正常申報，不影響了
2019-12-24 15:02:58
您好!實際上這個是要看發(fā)票的，不是光看信息表
2017-12-01 15:26:16
你好！也是一樣主表14和附表2第22
2017-09-22 11:24:20
做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出之后又做購進(jìn)處理
2021-08-14 11:34:53
你好，比如抵扣了虛開的進(jìn)項發(fā)票，或者購進(jìn)用于福利的抵扣了 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款 需要在申報表做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的
2018-05-22 20:58:40
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