飛鳥和蟬 追問

2019-04-02 12:32

在我公司提貨了

飛鳥和蟬 追問

2019-04-02 12:35

飛鳥和蟬 追問

2019-04-02 12:37

老師是借利潤分配～未分配利潤230703.01，貸本年利潤230703.01

張艷老師 解答

2019-04-02 12:40

1、借：應(yīng)收票據(jù) 
            貸：主營業(yè)務(wù)收入 
                    應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 
2、分錄是正確的

飛鳥和蟬 追問

2019-04-02 12:43

我看同事直接做的借，應(yīng)收賬款，預(yù)收賬款，沒有用應(yīng)收票據(jù)這個科目

飛鳥和蟬 追問

2019-04-02 12:44

不太理解這個本年利潤的結(jié)轉(zhuǎn)

張艷老師 解答

2019-04-02 12:50

1、您收到是票據(jù)，就是應(yīng)該用應(yīng)收票據(jù)科目的 
2、年末最后一筆分錄是要將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配--未分配利潤科目的，發(fā)生虧損本年利潤在借方，那么結(jié)轉(zhuǎn)后，就到貸方了。

飛鳥和蟬 追問

2019-04-02 13:05

我在三月份賬上補結(jié)轉(zhuǎn)一下就可以是嗎，影響利潤表跟資產(chǎn)負債表嗎

張艷老師 解答

2019-04-02 13:20

1、可以的 
2、影響今年資產(chǎn)負債表年初數(shù)和利潤表上期數(shù)

飛鳥和蟬 追問

2019-04-02 14:10

那應(yīng)該怎么調(diào)整，我這是軟件記賬

張艷老師 解答

2019-04-02 14:23

抱歉，沒有使用過記賬軟件，這個幫不了您。