壓抑2014 追問

2019-04-02 10:48

17欄是核定應(yīng)納稅額，18欄是減征額，我不是免稅了嗎，還要填寫這個(gè)嗎？

張艷老師 解答

2019-04-02 10:53

您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？享受免征增值稅政策？

壓抑2014 追問

2019-04-02 10:56

是的，是小規(guī)模。季度只開了普票，還沒超過三十萬，我現(xiàn)在要增值稅申報(bào)，填了9欄和10欄，不知道還要填寫哪幾個(gè)欄目

張艷老師 解答

2019-04-02 11:00

這個(gè)還要填寫第17、18欄的

壓抑2014 追問

2019-04-02 11:03

只填寫17，18嗎，其他的不用填寫嗎

張艷老師 解答

2019-04-02 11:23

是需要填寫第10、18欄項(xiàng)目中，然后第9、17欄會自動帶出數(shù)的。

張艷老師 解答

2019-04-02 11:58

補(bǔ)充一下：要將免稅銷售額填寫進(jìn)第10欄 “其中：小微企業(yè)免稅銷售額”將免征稅額填寫進(jìn)第20欄“ 其中：小微企業(yè)免稅額”

壓抑2014 追問

2019-04-02 13:13

這個(gè)免稅銷售額是含稅的還是不含稅的

張艷老師 解答

2019-04-02 13:24

注意一下：申報(bào)表上的銷售額都是“不含稅”的概念。