燕子 追問

2019-04-02 10:14

因為以往都是兩個月的租金開到同一張發(fā)票，去年12月那張只有一個月的租金，沒注意看就做成兩個月的租金金額了，當時分錄：借：管理費用 5000 貸：其他應付款 5000

bamboo老師 解答

2019-04-02 10:15

那現(xiàn)在可以 
借：管理費用 －５０００ 
貸：其他應付款 －５０００

燕子 追問

2019-04-02 10:17

不用調(diào)整以前年度損益嗎？那真實發(fā)生的12月租金2500元應該怎么做回來呢？

bamboo老師 解答

2019-04-02 10:19

5000是兩個月的 對么？那您 
借：管理費用 －２５００ 
貸：其他應付款 －２５００ 
金額不大 不用通過以前年度損益調(diào)整