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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-04-02 09:24

你好，企業(yè)所得稅核定征收，根據(jù)收入征收 
成本就沒有統(tǒng)一規(guī)定了，一般在收入的 50%-80%左右，僅供參考

最初 追問

2019-04-02 09:28

收入100萬 提供50-80萬的成本就差不多了 是嗎  本來就是因為成本費用核算不清楚 才核定的

最初 追問

2019-04-02 09:29

我是這樣想的 老師 你看一下對不對 
如果中標(biāo)價是100萬  
我讓客戶提供90萬成本，其中工資表是 60萬，材料是30萬 ，這樣可以把

鄒老師 解答

2019-04-02 09:43

你好，這個僅僅是個參考比例水平，沒有統(tǒng)一規(guī)定的

最初 追問

2019-04-02 10:03

好的，老師還有我公司這邊去年開具了一部分16個點的專用發(fā)票，現(xiàn)在還沒認(rèn)證抵扣，可是現(xiàn)在稅率降到了9%，那我現(xiàn)在如果對業(yè)主開發(fā)票 人家業(yè)主只認(rèn)9個點的發(fā)票，那我如果開具9個點，那就用9個點的銷項 抵扣16個點的進(jìn)項 這樣稅局會不愿意 這可咋辦

鄒老師 解答

2019-04-02 10:22

你好，現(xiàn)在有16%的進(jìn)項是可以正常抵扣9%的銷項稅額的

最初 追問

2019-04-02 10:25

老師 這個有文件嗎

鄒老師 解答

2019-04-02 10:39

你好，這個是沒有具體文件對這方面做出規(guī)定的 
而是增值稅是根據(jù)購進(jìn)抵扣，這個抵扣不受國家稅率調(diào)整影響的

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相關(guān)問題討論
你好； 你符合小微企業(yè)不
2022-04-13 10:49:04
這個還是看收入*核定率，這個看是不是超過100萬沒，要是沒有，也是小型微利，那這個是按5% ，二、對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 　　上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。 　　從業(yè)人數(shù)，包括與企業(yè)建立勞動關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。所稱從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo)，應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計算公式如下： 　　季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 　　全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 　　年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。
2020-04-07 13:31:21
你好， 按哪個核定的 就填寫那個核定的數(shù)據(jù)
2020-04-15 11:28:49
去稅局填寫企業(yè)所得稅征收方式鑒定表，申請按核定征收就是了
2018-12-26 08:18:33
你好！按收入的金額*核定的稅率*所得稅稅率
2017-07-13 16:31:59
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