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月月老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-01 16:45

你好，可以全額扣除，在申報(bào)時(shí)填增值稅減免表格里面。

Yolanda 追問

2019-04-01 16:58

那我做賬的時(shí)候怎么做呢？稅額要單獨(dú)做出來，我是一月份開的票，但是四月份才付費(fèi)用，稅費(fèi)我在報(bào)四月份的時(shí)候減免可以嗎？

Yolanda 追問

2019-04-01 17:01

Yolanda 追問

2019-04-01 17:01

這是我發(fā)生的時(shí)候這樣做，全額稅額抵扣我怎么做呢

月月老師 解答

2019-04-01 17:03

你好，稅控盤不計(jì)入固定資產(chǎn)。計(jì)入辦公費(fèi)。

Yolanda 追問

2019-04-01 17:10

好的

Yolanda 追問

2019-04-01 17:10

這樣就行了嗎

Yolanda 追問

2019-04-01 17:11

我抵稅額的時(shí)候還要什么分錄嗎

月月老師 解答

2019-04-01 17:18

你好，不需要分錄，直接抵扣就可以。

Yolanda 追問

2019-04-01 17:52

好的，那我這樣做分錄就可以是吧。

月月老師 解答

2019-04-01 18:52

你好， 
借：應(yīng)交稅金-增值稅（減免稅額） 
貸：管理費(fèi)用

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你好，可以全額扣除，在申報(bào)時(shí)填增值稅減免表格里面。
2019-04-01 16:45:55
你好，抵減時(shí)填附表四，增值稅優(yōu)惠明細(xì)表和主表23欄
2019-09-14 10:53:38
你好，不需要備案，如果要抵扣好像是填附列資料四（這張表具體哪一張記得不是很清楚，我現(xiàn)在外面，需要的話明天回單位查詢下回復(fù)你），優(yōu)惠明細(xì)表還有主表23欄。這樣3張表都要填
2018-09-04 18:40:28
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。 需要先備案，才可以減免，不需要認(rèn)證的
2017-08-09 10:21:15
借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸：現(xiàn)金 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)（紅字）
2023-07-28 16:27:01
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