小劉 追問

2019-04-01 16:20

那我19年的分錄如何補上這200 才能平了 會計分錄如何做

小劉 追問

2019-04-01 16:22

老師200不用以前年度吧

暖暖老師 解答

2019-04-01 16:22

你這其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到哪里了？

小劉 追問

2019-04-01 16:24

那會做的分錄是 借 管理費用 貸 其他應(yīng)付款

暖暖老師 解答

2019-04-01 16:25

需要，跨年了損益類科目要，管理費用是損益類

小劉 追問

2019-04-01 16:27

老師 我說錯了 當(dāng)時分錄是借 銀行 貸 其他應(yīng)付款

暖暖老師 解答

2019-04-01 16:29

那就不用的，直接轉(zhuǎn)就可以

小劉 追問

2019-04-01 16:31

那我用補會計分錄嗎 還是明細(xì)賬年初數(shù)直接把寫成58970就行

暖暖老師 解答

2019-04-01 16:31

需要補上，不可以直接改期初

小劉 追問

2019-04-01 16:32

那我分錄如何寫

暖暖老師 解答

2019-04-01 16:33

是借 銀行 貸 其他應(yīng)付款200 
少了補上就可以

小劉 追問

2019-04-01 16:34

老師 當(dāng)時會計分錄是 借現(xiàn)金200貸 其他應(yīng)付款200 借銀行200貸現(xiàn)金200

暖暖老師 解答

2019-04-01 16:35

那你這次直接走銀行就是

小劉 追問

2019-04-01 16:36

借 銀行200貸 其他應(yīng)付款200 那我銀行存款不是多了200 現(xiàn)在是其他應(yīng)付款少200

暖暖老師 解答

2019-04-01 16:37

你上邊不是說少了嗎？

小劉 追問

2019-04-01 16:39

銀行沒少抄寫 就其他應(yīng)付款少寫了

暖暖老師 解答

2019-04-01 16:39

那這個分錄就沒辦法寫了

小劉 追問

2019-04-01 16:48

老師我說錯了 不是這問題 找到原有了

暖暖老師 解答

2019-04-01 16:49

問題結(jié)局了就好了