雅洋81520 追問

2015-12-28 15:24

老師，沒有實收資本，集團公司的子公司，開銷資金現(xiàn)存入基本戶，怎么做平怎么建賬呢

雅洋81520 追問

2015-12-28 15:27

那不行啊，子公司開了個基本戶，交的社保、公積金都是從基本戶走的

雅洋81520 追問

2015-12-28 15:30

就是需要多少錢現(xiàn)存多少，直接存入開立的基本戶

雅洋81520 追問

2015-12-28 15:31

沒有投資款，相當(dāng)于貸方就沒有

雅洋81520 追問

2015-12-28 15:32

現(xiàn)金有2筆，一個是往來一個是業(yè)務(wù)收入，都是現(xiàn)金繳款單存入基本戶

雅洋81520 追問

2015-12-28 15:33

你是說將這2筆款項走其他應(yīng)付款嗎？

雅洋81520 追問

2015-12-28 15:37

那這2筆款項走其他應(yīng)付款，后續(xù)就一直掛賬嗎？這2筆款項是從集團公司現(xiàn)金里拿的。走其他應(yīng)付款就一直掛賬嗎？

雅洋81520 追問

2015-12-28 15:41

我想想，謝謝老師，有問題在請教你哈！

雅洋81520 追問

2015-12-28 15:53

老師，現(xiàn)金交款單據(jù)上寫的業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在走其他應(yīng)付款不行的啊

雅洋81520 追問

2015-12-28 15:55

做主營業(yè)務(wù)收入，怎么體現(xiàn)在貸方

雅洋81520 追問

2015-12-28 15:56

這樣就平不了啊

雅洋81520 追問

2015-12-28 15:59

而且如果是做收入，還得開具發(fā)票，交稅，實際上又不是。

雅洋81520 追問

2015-12-28 16:15

恩恩。

吳月柳 解答

2015-12-28 15:07

如果每個的單據(jù)能分清，你可以在6月建，如果不能分清就在12月建

吳月柳 解答

2015-12-28 15:23

嗯，有什么不懂的再來咨詢我，謝謝

吳月柳 解答

2015-12-28 15:26

存入基本戶的，你可以掛其他應(yīng)付款

吳月柳 解答

2015-12-28 15:28

那你沒有實收資本，費用的錢從哪來？我是說你做投資款做入其他應(yīng)付款科目，你沒有走實收資本的話，你開的基本戶就是銀行存款

吳月柳 解答

2015-12-28 15:31

我明白，我意思是你現(xiàn)金從哪來，你平時做賬與別的公司都是一樣的，只是實收不走賬而已

吳月柳 解答

2015-12-28 15:34

老師，沒有實收資本，集團公司的子公司，開銷資金現(xiàn)存入基本戶，怎么做平怎么建賬呢，你剛才問我的這個問題是問什么做平呢？建賬如果當(dāng)時是零開始期初就是0

吳月柳 解答

2015-12-28 15:38

以后你們賺到錢了不是要還到集團公司嗎？

吳月柳 解答

2015-12-28 15:43

好的，http://www.5iwh5.cn/ask/teacher_173965/可以收藏我的咨詢網(wǎng)址哦，以后有問題可以直接私我

吳月柳 解答

2015-12-28 15:54

寫的業(yè)務(wù)收入的話就要確認(rèn)收入，做主營業(yè)務(wù)收入

吳月柳 解答

2015-12-28 16:06

那你收據(jù)就不能寫業(yè)務(wù)收入

吳月柳 解答

2015-12-28 16:06

那你收據(jù)就不能寫業(yè)務(wù)收入

吳月柳 解答

2015-12-28 16:22

嗯