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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-04-01 13:21

你好,借管理費(fèi)用--金稅盤服務(wù)費(fèi)  280,貸庫(kù)存現(xiàn)金280, 
借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅)280,貸借管理費(fèi)用--金稅盤服務(wù)費(fèi)  280

涼涼涼 追問(wèn)

2019-04-01 13:26

老師,好的,開(kāi)票日期是2018.12月份的,現(xiàn)在才打印出來(lái),記到19.1月費(fèi)用嗎?增值稅報(bào)表也沒(méi)填寫申報(bào),我四月份申報(bào)可以填進(jìn)去嗎?還是等到有銷項(xiàng)稅額可以抵扣時(shí)再填?

涼涼涼 追問(wèn)

2019-04-01 13:32

老師,一月份憑證我只做借管理費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金嗎?抵減稅款的分錄是申報(bào)月份填寫時(shí)做,還是實(shí)際等到抵扣時(shí)做分錄?

莊老師 解答

2019-04-01 15:09

你好,申報(bào)時(shí)要填寫,4月份應(yīng)該填寫

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你好,借管理費(fèi)用--金稅盤服務(wù)費(fèi) 280,貸庫(kù)存現(xiàn)金280, 借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅)280,貸借管理費(fèi)用--金稅盤服務(wù)費(fèi) 280
2019-04-01 13:21:39
你好 如果是小規(guī)模納稅人 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。 如果是一般納稅人 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2020-04-09 17:24:05
你好,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
2022-04-22 15:17:16
借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款等 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
2018-11-07 13:38:30
你好。繳納時(shí) 借:管理費(fèi)用 280 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 280 全額抵減增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 貸: 管理費(fèi)用 280
2019-04-11 10:37:48
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