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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-04-01 13:21

你好,借管理費用--金稅盤服務費  280,貸庫存現金280, 
借應交稅費--應交增值稅(減免稅)280,貸借管理費用--金稅盤服務費  280

涼涼涼 追問

2019-04-01 13:26

老師,好的,開票日期是2018.12月份的,現在才打印出來,記到19.1月費用嗎?增值稅報表也沒填寫申報,我四月份申報可以填進去嗎?還是等到有銷項稅額可以抵扣時再填?

涼涼涼 追問

2019-04-01 13:32

老師,一月份憑證我只做借管理費用貸庫存現金嗎?抵減稅款的分錄是申報月份填寫時做,還是實際等到抵扣時做分錄?

莊老師 解答

2019-04-01 15:09

你好,申報時要填寫,4月份應該填寫

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相關問題討論
你好,借管理費用--金稅盤服務費 280,貸庫存現金280, 借應交稅費--應交增值稅(減免稅)280,貸借管理費用--金稅盤服務費 280
2019-04-01 13:21:39
你好 如果是小規(guī)模納稅人 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。 如果是一般納稅人 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2020-04-09 17:24:05
你好,借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2022-04-22 15:17:16
借:管理費用 貸:銀行存款等 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2018-11-07 13:38:30
你好。繳納時 借:管理費用 280 貸:庫存現金/銀行存款 280 全額抵減增值稅時 借:應交稅費--應交增值稅(減免稅款) 280 貸: 管理費用 280
2019-04-11 10:37:48
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